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百色市教育局2019年度部门决算

2020-09-27 17:30     来源:百色市教育局
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第一部分:百色市教育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:百色市教育局 2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件:1.百色市教育局2019年度部门决算公开附表。

第三部分:百色市教育局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2019年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释


第一部分:百色市教育局概况

一、主要职能

根据市委办公室、市人民政府办公室《关于印发〈百色市教育局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(百办通〔2019〕63号)精神,百色市教育局是市人民政府工作部门,为正处级。中共百色市委教育工作领导小组是中共百色市委议事协调机构。中共百色市委教育工作领导小组办公室设在百色市教育局。

市教育局贯彻中央、自治区党委和市委关于教育工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的全面领导。主要职责是:

(一)研究和指导全市教育系统党的建设、理论宣传。负责市教育局二层机构和市直学校党的建设,按管理权限选派民办中 小学校党组织负责人。研究和指导全市教育系统工会、共青团、少先队、妇联等群体组织建设。

(二)贯彻执行教育工作法律、法规和中央、自治区党委、市委关于教育工作的决策部署。拟订全市教育改革与发展的政策和规划,组织实施有关教育地方性法规。

(三)指导全市中小学校的思想政治、德育、智育、体育卫生与艺术、劳动教育、国防教育、安全稳定工作。

(四)负责推进全市教育现代化的有关工作。负责全市中小 学校的统筹规划和协调管理,指导中小学校按照自治区拟订的学校设置标准做好规划建设和教育教学改革,负责全市教育信息的统计、分析和发布。

(五)负责教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、学生资助、教育基建投资的政策,负责统计全市教育经费投入情况。

(六)负责基础教育的改革与发展工作。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责推进普通高中教育、学前教育和特殊教育发展。全面实施素质教育。

(七)负责职业教育的改革与发展工作。贯彻执行职业教育教学改革指导意见和办学标准,开展职业教育评估。指导各县(市、区)和有关部门做好职业教育学校布局和专业结构调整等工作,指导职业教育就业指导工作。

(八)负责少数民族教育工作。统筹协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

(九)负责全市教师工作。组织实施教师资格制度,指导和组织全市中小学校人才队伍建设。

(十)负责各级教育类招生考试、自学考试和中小学学籍学历管理工作,组织拟订中小学校招生计划并组织实施。负责对有关教育考试违规行为的认定与处理。

(十一)负责全市语言文字工作,拟订全市语言文字工作的政策和规划,指导语言文字规范化工作,监督检查语言文字的应用情况。指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

(十二)负责全市中小学校对外合作与交流工作。参与汉语国际推广工作。统筹管理和指导全市中小学校与港澳台地区的教 育合作与交流工作。

(十三)负责全市教育信息化工作。拟订全市中小学校信息化规划并协调组织实施。

(十四)负责全市民办教育学校的统筹规划、综合协调和宏观管理。完善民办教育管理的政策措施,依法制定全市民办教育发展的政策与规划,规范办学秩序,促进民办教育事业健康发展。

(十五)指导全市教育督导工作。受市人民政府委托,负责 对各县(市、区)人民政府及有关职能部门履行教育工作职责情况的督导检查。依法组织实施对全市中小学校的督导评估、检查验收、质量监测等工作。

(十六)负责监督管理本部门主管行业领域、主管业务范围内的安全生产工作。

(十七)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

市教育局共设置6个内设机构,具体为:办公室(行政审批办公室)、财务基建科、基础教育科、市语言文字工作委员会办公室、学校安全稳定工作科、人事科。辖市招生考试院、市教育科学研究所、市教育督导中心、市职业教育发展中心、市教育项目与学校后勤管理中心、市学生资助管理中心、市电化教育与教学仪器站、市教师发展中心8个下属事业单位。

市教育局所属预算单位共10个,包括百色市教育局(本级)、百色高级中学、百色祈福高级中学、百色民族高级中学、百色学院附属中学、百色市特殊教育学校、百色市民族体育中学、百色市民族卫生学校、百色市财经职业技术学校、广西广播电视大学百色市民族分校。

2019年机构改革,百色学院附属中学、百色市民族卫生学校、百色市财经职业技术学校、广西广播电视大学百色市民族分校纳入我局管理,百色市职业教育中心合并到我局。

2019年末,市教育局本级及所属预算单位共有各类工作人员1912人,其中:在职人员1185人、其他人员250人。教育局所属各学校实有学生30145人。

第二部分:百色市教育局 2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述公开内容详见附件:1.百色市教育局2019年度部门决算公开附表

第三部分:百色市教育局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)百色市教育局2019年度总收入43,219.71万元,其中本年收入40,280.02万元, 较2018年度决算数28,627.94万元增加11652.08万元,增长40.70 %,增长的主要原因是:2019年机构改革,百色学院附属中学、百色市民族卫生学校、百色市财经职业技术学校、广西广播电视大学百色市民族分校纳入我局管理,百色市职业教育中心合并到我局,所以收入同比增长。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入34,861.69万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数26,484.91万元增加8376.78万元,增长31.63%。

2.事业收入4,960.25万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:高中收取的学费、住宿费,中职收取的住宿费,电大收取的培训费,幼儿园收取的保育费、教育费等,较2018年度决算数1,732.78万元增加3227.47万元,增长186.26%。

3.其他收入453.09万元,为各预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,如收到的非同级财政拨款,捐增收入,资产出租收入等。较2018年度决算数47.96万元增加405.13万元,增长844.72%。

4.用事业基金弥补收支差额21.95万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数0万元相比,增加21.95万元。

5.上年结转和结余2,917.73万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数2,527.31万元增加390.42万元,增长15.45%。

以上各项收入增长原因是: 2019年机构改革,百色学院附属中学、百色市民族卫生学校、百色市财经职业技术学校、广西广播电视大学百色市民族分校纳入我局管理,百色市职业教育中心合并到我局,经费收入增多。

(二)本部门2019年度总支出43,219.71万元,其中本年支出41,900.03万元, 较2018年度决算数28,738.64万元增加13161.39万元,增长45.80 %,增长的主要原因是2019年机构改革,百色学院附属中学、百色市民族卫生学校、百色市财经职业技术学校、广西广播电视大学百色市民族分校纳入我局管理,百色市职业教育中心合并到我局,经费支出增多,支出具体情况如下。

1. 教育支出(类)37,509.67万元,占支出的89.52%, 是本部门决算支出的主要构成部分,主要用于本部门人员工工资、社会保障、日常运行开支、项目建设等。较2018年度决算数25,660.12万元增加11849.55万元,增长46.18%。

2.社会保障支出(类)2,252.04万,占支出的5.37%,主要用于本部门机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位离退休费、抚恤金等支出,较2018年度决算数1,624.41万元增加627.63万元,增长38.64%。

3. 卫生健康支出(类)714.91万元,占支出1.71%,主要用于本部门行政事业单位缴纳基本医疗保险费用,较2018年决算数596.90万元增加118.01万元,增长19.77%。

4. 节能环保支出(类)78.54万元,占支出的0.19%,主要为学校太阳能路灯建设,较2018年决算数45.54万元增加33万元,增长72.46%。

5.住房保障支出(类)1,339.87万元,占支出3.20%,主要用于本部门行政事业单位在职人员住房公积金,较2018年决算数369.94万元增加969.93万元,增长262.16%。

6. 其他支出(类)5万元,占支出0.01%,主要用于体育中学彩票公益支出,较2018年决算数1.27万元增加3.73万元,增长293.70%。

以上各项支出增长原因是: 2019年机构改革,百色学院附属中学、百色市民族卫生学校、百色市财经职业技术学校、广西广播电视大学百色市民族分校纳入我局管理,百色市职业教育中心合并到我局,支出同比增加。

7.年末结转和结余1,319.68万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数2,416.61万元减少1096.93万元,下降45.39%,主要原因是2019年本部门加快项目资金使用进度,项目竣工结算多,结转下年的项目资金少。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

百色市教育局2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16214.2万元,支出决算数为36479.46万元,完成年初预算的224.98%。增长的主要原因:一是2019年机构改革,百色学院附属中学、百色市民族卫生学校、百色市财经职业技术学校、广西广播电视大学百色市民族分校纳入我局管理,百色市职业教育中心合并到我局,所以各种收入同比增长;二是年中财政追加下达中央和自治区资金。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出36479.46万元,较2018年度决算数26594.30万元增加9885.16万元,增长37.17%,其中:基本支出19734.82万元,项目支出16744.64万元。

(一)教育支出(类)年初预算为11917.16万元,支出决算为32159.71万元,完成年初预算的269.86%。主要反映本部门教育管理事务、普通教育、职业教育、特殊教育等方面的支出,主要为市教育局及所属单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出等。其中:

1.教育管理事务(款)

行政运行(项):年初预算为283.24万元,支出决算为372.31万元,完成年初预算的131.45%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加本部门招生办考试业务经费,决算支出相应增加。

一般行政管理事务(项):年初预算为3.5万元,支出决算为822.65万元,完成年初预算的23504.29%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加职教中心一期二阶段7#、8#学生宿舍楼工程款,教师节慰问经费,六一儿童节慰问经费等,决算支出相应增加。

其他教育管理事务支出(项):年初预算为1516.33万元,支出决算为1481.07万元,完成年初预算的97.67%。决算数小于预算数的主要原因是年中财政把部分考试经费放在一般行政管理事务,决算支出相应减少。

2.普通教育(款)

学前教育(项):年初预算为251.92万元,支出决算为419.90万元,完成年初预算的166.68%。决算数大于预算数的主要原因:年中财政追加逻索幼儿园建设项目资金,决算支出相应增加。

小学教育(项):年初预算为297.34万元,支出决算为544.92万元,完成年初预算的183.26%。决算数大于预算数的主要原因:年中财政追加城乡义务教育公用经费和寄宿生生活补助中央、自治区资金,决算支出相应增加。

初中教育(项):年初预算为554万元,支出决算为897.05万元,完成年初预算的161.92%。决算数大于预算数的主要原因:年中财政追加城乡义务教育公用经费和寄宿生生活补助中央、自治区资金,决算支出相应增加。

高中教育(项):年初预算为5621.55万元,支出决算为15355.31万元,完成年初预算的273.15%。决算数大于预算数的主要原因:1.年中财政追加百色高中、祈福高中、民族高中维修经费及设备购置经费;2.年中财政追加龙景高中项目代建费,决算支出相应增加。

高等教育(项):年初预算为0万元,支出决算为27.34万元。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加家庭经济困难大学新生入学补助经费,决算支出相应增加。

其他普通教育支出(项):年初预算为0万元,支出决算为1179.39万元。决算数大于预算数的主要原因:1.年中财政追加国培、区培项目专项经费;2.年中财政追加校园足球专项经费;3.年中财政追加教育考试制度改革专项经费;4.年中财政追加国家助学贷款中央奖补资金,决算支出相应增加。

3.职业教育(款)

中专教育(项):年初预算为0万元,支出决算为7120.29万元。决算数大于预算数的主要原因是:1.2019年因机构改革,百色市民族卫生学校、百色市财经职业技术学校、纳入我局管理;2.年中财政追加中专助学金,决算支出相应增加。

技校教育(项):年初预算为0万元,支出决算为171.97万元。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加技校助学金,决算支出相应增加。

其他职业教育支出(项):年初预算为0万元,支出决算为81.91万元。主要是2019年机构改革百色市职业教育中心合并到我局,决算支出相应增加。

5.广播电视学校(款)

广播电视学校(项):年初预算为0万元,支出决算为319.54万元。决算数大于预算数的原因主要是2019年机构改革广西广播电视大学百色市民族分校纳入我局管理,决算支出相应增加。

5. 特殊教育(款)

特殊学校教育(项):年初预算为246.38万元,支出决算为872.23万元,完成年初预算的354.02%。决算数大于预算数的原因主要是:1.年中财政追加市特殊教育学校迁建项目经费;2.年中财政追加市特殊教育学校寄宿生生活补助经费,决算支出相应增加。

6. 教育费附加安排的支出(款)

城市中小学校舍建设(项)

年初预算为0万元,支出决算为200万元。决算数大于预算数的原因主要是年中财政追加逻索幼儿园建设项目经费,决算支出相应增加。

城市中小学教学设施(项)

年初预算为0万元,支出决算为445.82万元。决算数大于预算数的原因主要是:1.年中财政追加民族体育中学新校区基础设施建设经费,决算支出相应增加。

其他教育费附加安排的支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1920万元。决算数大于预算数的原因主要是年中财政追加龙景高中项目代建费、逻索幼儿园综合楼项目工程经费、职教中心一期二阶段工程经费,决算支出相应增加。

7. 其他教育支出(款)

其他教育支出(项):年初预算为0万元,支出决算为128万元。决算数大于预算数的原因主要是年中财政追加招办综合楼装修工程经费、第六届中小学艺术展演经费、第十二届学生运动会比赛经费,决算支出相应增加。

(二)社会保障和就业支出(类)

行政事业单位离退休(款)

年初预算1816.27万元,支出决算为2194.67万元,完成年初预算的120.83%。主要反映本部门离退休经费及管理离退休人员的支出、在职人员基本养老保险缴费支出、已故人员死亡抚恤等支出内容。

1.归口管理的行政单位离退休(项)

年初预算为3.40万元,支出决算为18.63万元,完成年初预算的547.94%。决算数大于预算数主要原因是年中财政追加退休人员补贴。

2.事业单位离退休(项)

年初预算为50.38万元,支出决算为386.66万元,完成年初预算的767.49%。决算数大于预算数主要原因是:1. 2019年机构改革,百色学院附属中学、百色市民族卫生学校、百色市财经职业技术学校、广西广播电视大学百色市民族分校纳入我局管理,百色市职业教育中心合并到我局;2.年中财政追加退休人员补贴。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为1328.40万元,支出决算为1675.08万元,完成年初预算的126.10%,决算数大于预算数主要原因是2019年机构改革,百色学院附属中学、百色市民族卫生学校、百色市财经职业技术学校、广西广播电视大学百色市民族分校纳入我局管理,百色市职业教育中心合并到我局,决算支出相应增加。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算为434.09万元,支出决算为114.30万元,完成年初预算的26.33%,决算数小于预算数主要原因是在职人员没有交纳职业年金,只是补交退休人员职业年金。

怃恤(款)

死亡怃恤(项)

年初预算为0万元,支出决算为10.04万元,决算数大于预算数主要原因是年中追加2019年本部门已故职工死亡抚恤金。

(三)卫生健康支出(类)

年初预算为514.96万元,支出决算为696.63万元,完成年初预算的135.28%。反映本部门事业单位医疗卫生支出。其中:

行政事业单位医疗(款)

行政单位医疗(项):年初预算为10.64万元,支出决算为10.71万元,完成年初预算的100.66%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员年中增减变动。

事业单位医疗(项):年初预算为489.61万元,支出决算为671.17万元,完成年初预算的137.08%。2019年机构改革,百色学院附属中学、百色市民族卫生学校、百色市财经职业技术学校、广西广播电视大学百色市民族分校纳入我局管理,百色市职业教育中心合并到我局,决算支出相应增加。

公务员医疗补助(项):年初预算为14.71万元,支出决算为14.75万元,完成年初预算的100.27%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员年中增减变动。

(四)节能环保支出(类)

年初预算为0万元,支出决算为78.54万元,主要反映本部门太阳能路灯建设项目。决算数大于预算数的主要原因是财政追加市祈福高中和市民族高中太阳能路灯经费。

污染减排(款)

(五)住房保障支出(类)

年初预算为972.98万元,支出决算为1339.87万元,完成年初预算的137.71%,主要反映本部门在职人员住房公积金,决算数大于预算数主要原因是2019年机构改革,百色学院附属中学、百色市民族卫生学校、百色市财经职业技术学校、广西广播电视大学百色市民族分校纳入我局管理,百色市职业教育中心合并到我局,决算支出相应增加。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

百色市教育局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出19734.82万元,其中:

人员经费17920.63万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费1814.19万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

支出具体情况如下:

(一)工资福利支出(类)年初预算为9,869.53万元,支出决算为17212.77万元,完成年初预算的174.40%。

(二)商品和服务支出(类)年初预算为949.56万元,支出决算为1652.78万元,完成年初预算的174.05%。

(三)对个人和家庭补助(类)年初预算为36.82万元,支出决算为707.68万元,完成年初预算的1921.99%。

(四)资本性支出(类)年初预算为0万元,支出决算为161.41万元。

以上决算数大于预算数主要原因是2019年机构改革,百色学院附属中学、百色市民族卫生学校、百色市财经职业技术学校、广西广播电视大学百色市民族分校纳入我局管理,百色市职业教育中心合并到我局,决算支出相应增加。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

百色市教育局2019 年度政府性基金支出年初预算为 0万元,支出5万元,较2018年度决算数增加3.73万元。其中:基本支出0万元,项目支出5万元。主要是市体育中学用体育彩票公益金购买办公设备。

其他支出(类)

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)

用于体育事业的彩票公益金支出(项)年初预算为0万元,支出决算为5万元。决算数大于预算数主要原因是市体育中学用体育彩票公益金购买办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

百色市教育局2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出19.36万元,完成年初预算27.27万元的70.99%,比上年决算数增加(减少)17.14万元。主要是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算及2018年度决算均有所节约。其中:因公出国(境)费支出决算5.10万元;公务用车购置及运行费支出决算13.06万元;公务接待费支出决算1.20万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)支出5.10万元,主要用于公务出国在国外城市间交通费、住宿费、伙食费等支出。年初预算为0万元。决算数大于预算数主要原因是年中上级部门组织去香港和台湾考察。决算数比2018年度决算数10.22万元减少5.12万元,主要原因是2019年度上级部门安排的出国(境)考察学习人均天数减少。

全年使用财政拨款参加政府组织的出国(境)团组2个,累计3人次。开支内容包括: 参加政府组织的境外考察城市间交通费、住宿费、伙食费等支出。

(二)公务用车购置及运行费支出13.06万元,完成年初预算17万元的76.82 %,决算数小于年初预算数的主要原因是完成公车改革后,单位保留车辆数量减少,公务用车运行维护费支出减少,学校的公务用车运行费,主要是从学校的事业收入中开支。决算数比2018年度决算数8.59万元增加4.47万元,主要原因是2019年机构改革,百色学院附属中学、百色市民族卫生学校、百色市财经职业技术学校、广西广播电视大学百色市民族分校纳入我局管理,百色市职业教育中心合并到我局,决算支出相应增加。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出13.06万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展教育教学业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2019年,百色市教育局及所属的9个所属学校公务用车保有量为23辆,全年运行费支出13.06万元,平均每辆0.56万元。

(三)公务接待费支出1.20万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。完成年初预算11.68%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制接待费费开支。决算数比2018年度决算数16.49万元,减少主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制接待费费开支。国内公务接待批次43次,人次131次,无国(境)外公务接待。公务接待费主要用于与国内相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出124.04万元,比年初预算数增加40.17万元,增长32.38%;比2018年决算数增加10.56万元,增长9.30%,主要原因是:1.2019年新招录公务员,新增加经费;2.百色市职业教育中心合并到我局,经费支出增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额5853.95万元,其中:政府采购货物支出2953.05万元、政府采购工程支出1517.23万元、政府采购服务支出1383.67万元。授予中小企业合同金额168.39万元,占政府采购支出总额的2.87%,其中:授予小微企业合同金额168.39万元,占政府采购支出总额的 2.87%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆23辆,23辆为其他用车,其他用车主要是所属学校开展业务用车。单位价值50万元以上通用设备7台(套);单位价值100万元以上专用设备  1台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中,本部门项目7个,共涉及资金1736.99万元。项目绩效分别是市教育局“资助经济困难大学新生入学经费”、民族高级中学“学术报告厅设备项目”“ 新校区实验室设施设备项目”“ 学生宿舍床架、储物柜、教室消防门等设施项目”“ 新校区视频监控设施经费项目”、市特殊教育学校“城乡义务教育阶段春季学期家庭经济困难寄宿生生活费补助项目”、体育中学“民族体育中学新校区基础配套设施建设经费”。

从评价情况来看,本部门和所属学校做到了全覆盖,并按时按要求完成了绩效自评任务。绩效自评对各预算单位加强绩效预算和绩效评价的认识,推动绩效评价工作的顺利开展,提高教育经费的执行率和使用效益起到了重要的作用。

对本部门开展整体支出绩效评价涉及一般公共预算支出   36479.46万元,政府性基金预算支出5万元。

从评价情况来看按照预算和绩效管理一体化的要求,结合自身业务特点,优化了预算管理流程,加强了单位财务与业务工作紧密衔接,全面推动实施预算绩效管理工作的常态化、制度化、规范化。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

“百色市教育局部门整体支出绩效”自评综述:根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是预算支出调整比率偏大。主要原因是在年中执行过程中,中央和自治区资金因政策或社会经济事业发展的需要,通过追加下达,导致预算调整数比较大;二是结转结余变动率和结转结余率较大,当年预算执行能力有待加强,历年结余消化能力需要提高;三是全面预算绩效管理理念仍需进一步加强。部分专项资金管理科室对项目预算绩效管理工作重视不够,项目经办人员的绩效管理理念以及绩效管理专业知识尚需加强。同时,项目管理与资金绩效管理分属不同职能部门,存在项目管理人员不理解资金绩效管理工作,财务管理人员不掌握项目管理信息等不对称、沟通效率不高问题。

下一步改进措施:一是强化预算执行进度理念。预算执行理念是贯穿于每个时间节点,二是进一步加强绩效管理业务培训和学习。将进一步加强对业务科室负责人和财务人员的培训,分别针对不同群体有针对性设计各类课程,提高领导干部、管理人员对绩效管理工作的认识,提高业务骨干、项目执行人和财务人员编制绩效目标和实施内部绩效管理的能力。

市教育局“资助经济困难大学新生入学经费”、民族高级中学“学术报告厅设备项目”“ 新校区实验室设施设备项目”“ 学生宿舍床架、储物柜、教室消防门等设施项目”“ 新校区视频监控设施经费项目”、市特殊教育学校“城乡义务教育阶段春季学期家庭经济困难寄宿生生活费补助项目”、体育中学“民族体育中学新校区基础配套设施建设经费”。项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为91-100分。发现的主要问题及原因:学生助学金实名制信息系统数据和扶贫办的国扶系统数据都是动态的,存在误差,影响学生助学资金的准确核拨。

下一步改进措施:一是继续完善实名制信息管理系统数据,和扶贫办的国扶系统进行比对,努力使每一位受益学生信息都能够录入系统中,力争做到不漏一人,确保资金使用安全;二是组织开展营专题培训。面向资助工作人员开展专题业务培训,强化政策学习和业务指导。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.百色市教育局2019年度部门决算公开附表。

2.百色市教育局2019年部门整体支出管理绩效评价报告

3.百色市教育局2019年部门整体支出绩效评价报告

4.百色市教育局2019年资助经济困难大学新生入学经费自评表

5.百色市教育局2019年资助经济困难大学新生入学经费自评报告

6.百色市特殊教育学校项目绩效自评表

7.百色市特殊教育学校项目绩效自评报告

8.百色民族高中项目绩效评价表

9.百色民族高中项目绩效评价报告

10.百色市民族体育中学项目绩效评价表

11.百色市民族体育中学项目绩效自评报告

关联文件: