百色市教育科学研究所2024年度部门决算

目     录

第一部分：百色市教育科学研究所概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：百色市教育科学研究所2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：百色市教育科学研究所2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：百色市教育科学研究所概况

一、本部门职责

承担全市教育发展和政策研究、教育科研、德育与心理健康研究、思政课建设、课题研究、学术活动、教学成果评选活动；承担幼儿园、特殊教育学校、小学、初中、高中及中等职业教育的教学研究、指导、业务管理和服务；负责教育质量监测、组织教学督导、学科教学检查、教育评价及教学质量评估；组织、指导、总结推广先进的教学、教改经验。

二、机构设置情况

本部门由百色市教育局所属的二层事业单位组成，包括百色市教育科学研究所、百色市教育督导中心、百色市职业教育发展中心、百色市教育项目与学校后勤管理中心、百色市学生资助管理中心、百色市电化教育与教学仪器站、百色市教师发展中心。百色市教育局所有的二层事业单位决算合并编制，年度决算统一编制在百色市教育科学研究所。

第二部分：百色市教育科学研究所2024年度部门决算报表

注：1、本表反映部门2024年度的总收支和年末结转结余情况。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门2024年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门2024年度各项支出情况。

注：本表反映部门2024年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门2024年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映部门2024年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映部门2024年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门2024年度没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分：百色市教育科学研究所2024年度

部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入1,942.93万元，其中本年收入1,942.93万元，较2023年度决算数1,892.37万元，增加50.56万元，增长2.7%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,942.93万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数1,892.37万元，增加50.56万元，增长2.7%。主要原因是：增加医疗保险、抚恤金和职业年金投资收益等经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

4.上级补助收入0万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

（二）本部门2024年度总支出1,942.93万元，其中本年支出1,942.93万元,较2023年度决算数1,892.37万元，增加50.56万元，增长2.7%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

2.外交支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

3.国防支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

4.公共安全支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

5.教育支出1,166.79万元，主要用于人员工资福利支出，较2023年度决算数1,469.29万元，减少302.5万元，下降20.6%，主要原因是：在职人员减少。

6.科学技术支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

7.文化旅游体育与传媒支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

8.社会保障和就业支出561.94万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位离退休费等支出，较2023年度决算数242.20万元，增加319.74万元，增长132%，主要原因是：退休人员增加、增加退休人员抚恤金和职业年金投资收益等经费。

9.卫生健康支出93.19万元，主要用于行政事业单位缴纳基本医疗保险费用，较2023年度决算数56.85万元，增加36.34万元，增长63.9%，主要原因是：补缴以前年度医疗保险费。

10.节能环保支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

11.城乡社区支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

12.农林水支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

13.交通运输支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

14.资源勘探工业信息等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

15.商业服务业等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

16.金融支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

17.援助其他地区支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

18.自然资源海洋气象等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

19.住房保障支出121.01万元，主要用于在职人员住房公积金，较2023年度决算数124.02万元，减少3.01万元，下降2.4%，主要原因是：在职人员减少。

20.粮油物资储备支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

21.国有资本经营预算支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

22.灾害防治及应急管理支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

23.其他支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

24.债务还本支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

25.债务付息支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

26.抗疫特别国债安排的支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

27.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

28.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

百色市教育科学研究所2024年度一般公共预算财政拨款支出1,942.93万元，较2023年度决算数1,892.37万元，增加50.56万元，增长2.7%。其中：基本支出1,896.88万元，项目支出46.05万元。

百色市教育科学研究所2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,678.92万元，支出决算为1,942.93万元，完成年初预算的115.7%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二）外交支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（三）国防支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（四）公共安全支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（五）教育支出（类）年初预算为1,080.92万元，决算数为1,166.79万元。

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为1,080.92万元，决算数为1,166.79万元，完成年初预算的107.9%。主要用于事业人员工资福利、日常公用经费等支出。决算数大于预算数的主要原因是年中追加基础教育教学成果奖和抚恤金等经费。

（六）科学技术支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算为415.23万元，决算数为561.94万元。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为102.39万元，决算数为117.25万元，完成年初预算的114.5%。主要用于事业单位按规定发放的离退休人员补贴和离退休人员管理工作支出。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为208.56万元，决算数为198.50万元，完成年初预算的95.2%。主要用于事业单位按规定缴纳的单位养老保险金支出。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为104.28万元，决算数为225.32万元，完成年初预算的216.1%。主要用于事业单位按规定缴纳的职业年金支出。决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员职业年金。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，决算数为20.86万元。主要用于缴纳退休人员职业年金投资收益支出。决算数大于预算数的主要原因是年中追加职业年金投资收益。

（九）卫生健康支出（类）年初预算为54.69万元，决算数为93.19万元。

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为54.69万元，决算数为93.19万元，完成年初预算的170.4%。主要用于事业单位根据自治区统一规定，按比例缴纳的医疗保险费支出。决算数大于预算数的主要原因是年中追加补缴以前年度医疗保险费。

（十）节能环保支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十一）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十二）农林水支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十三）交通运输支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十五）商业服务业等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十六）金融支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十七）援助其他地区支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十九）住房保障支出（类）年初预算为128.08万元，决算数为121.01万元。

1.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为128.08万元，决算数为121.01万元，完成年初预算的94.5%。主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

（二十）粮油物资储备支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十一）国有资本经营预算支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十三）其他支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十四）债务还本支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十五）债务付息支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十六）抗疫特别国债安排的支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,896.88万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为1,486.33万元，决算数为1,693.31万元，完成年初预算的113.9%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、事业单位绩效工资、社会保险缴费和住房公积金等支出。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加医疗保险和职业年金。

按经济分类科目如下：30101基本工资413.77万元，30102津贴补贴60.47万元，30103奖金99.39万元，30107绩效工资475.47万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费198.50万元，30109职业年金缴费225.32万元，30110职工基本医疗保险缴费92.11万元，30112其他社会保障缴费7.27万元，30113住房公积金121.01万元。

（二）商品和服务支出年初预算为91.46万元，决算数为86.89万元，完成年初预算的95%。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费和其他交通费等支出。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员减少，办公费用支出减少。

按经济分类科目如下：30201办公费5.26万元，30202印刷费0.99万元，30203咨询费3.00万元，30205水费1.37万元，30206电费11.69万元，30207邮电费4.83万元，30211差旅费19.98万元，30213维修（护）费1.00万元，30229福利费6.07万元，30299其他商品和服务支出32.70万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为101.13万元，决算数为116.69万元，完成年初预算的115.4%。主要用于退休费、抚恤金及其他对个人和家庭的补助等支出。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加抚恤金。

按经济分类科目如下：30302退休费116.69万元。

（四）债务利息及费用支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

（五）资本性支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

（六）对企业补助年初预算为0万元，决算数为0万元。

（七）其他支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

百色市教育科学研究所2024年度政府性基金预算支出0万元较2023年度决算数0万元，增加0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

百色市教育科学研究所2024年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

百色市教育科学研究所2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，较2023年度决算数持平。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%。

百色市教育科学研究所2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，较2023年度决算数持平，主要原因是本年度没有“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，公务用车购置及运行费支出决算数0万元，公务接待费支出决算数0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，较2023年度持平，原因是本年度没有该项支出。全年使用财政拨款安排百色市教育科学研究所出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无开支内容。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，较2023年度持平，原因是本年度没有该项支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，较2023年度持平，原因是本年度没有该项支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等。

2024年度，百色市教育科学研究所财政拨款开支的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0%，较2023年度持平，原因是本年度没有该项支出。国内公务接待0批次，0人次，国（境）外公务接待0批次，0人次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增长0万元，较2023年度持平，主要原因是：事业单位没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果

本单位是百色市教育局二级预算单位，没有整体支出绩效自评结果。

（二）项目支出绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目3个，项目支出总额46.05万元。其中，本级项目3个，本级项目支出46.05万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中项目绩效自评结果为：3个项目评为一等，涉及资金46.05万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基础教育教学成果奖项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是激励获奖教师继续深化教学研究；二是促进基础教育教学改革。

（三）部门绩效评价结果

本单位2024年度无重点项目支出，未开展部门绩效评价。

（四）财政绩效评价结果

本单位2024年度未开展财政绩效评价项目。

（说明：八、预算绩效管理工作开展情况，资金统计口径均为财政资金。）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设项目竣工结余资金。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理制度有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：百色市教育科学研究所2024年部门决算公开表