百色市特殊教育学校2025年度部门预算

目 录

第一部分  百色市特殊教育学校概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  百色市特殊教育学校2025年部门预算表

第三部分  百色市特殊教育学校2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 百色市特殊教育学校概况

一、主要职责

百色市特殊教育学校是面向全市各县（市、区）招收智力、听力、视力等残疾少年、儿童就读的九年一贯制综合性特殊教育学校。负责特殊教育的教育教学管理，担负着全市特殊教育教师的培训、辅导任务，负责指导各县（市、区）特殊教育学校的教育、教学工作，是全市特殊教育学校资源中心。

（一）承担全市听障、视障、智障三类适龄残疾儿童少年接受九年义务教育任务。

（二）按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作。

（三）贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施教育，让学生掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。

（四）为确实不能到校就读的重度残疾儿童少年提供送教上门或远程教育等服务，并将其纳入学籍管理。

（五）加强全市普通学校残疾儿童、少年随班就读和资源指导工作，组织教育教学研究活动，提出全市特殊教育改革与发展的建议。

（六）为全市校外残疾人工作者、残疾儿童、少年及家长等提供教育、康复方面的咨询和服务。

（七）对入学残疾儿童、少年的残疾类别、原因、程度和身心发展状况等进行必要的了解和测评。根据学生的残疾类别和程度，有针对性地进行康复训练，提高训练质量。指导学生正确运用康复设备和器具。

（八）协助残联做好全市0～6周岁各类残疾儿童康复训练与服务工作。

二、部门机构设置

百色市特殊教育学校内设机构4个，办公室、教务处、后勤处和党支部办公室。

三、部门预算构成

百色市特殊教育学校无下属单位，部门预算为学校本级预算。

第二部分  百色市特殊教育学校2025年部门预算表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有一般公共预算“三公”经费预算支出，故本表无数据。

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表10市本级项目绩效目标公开表（详见附件）

表11市本级重点项目绩效目标公开表（详见附件）

第三部分        百色市特殊教育学校2025年

部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2025年本单位总收入986.71万元，比上年增加165.27万元，增长20.12%，主要原因是：在职人员增加，人员经费相应增加；总支出986.71万元（不含财政拨款上年未列支结转数），比上年增加165.27万元，增长20.12%，主要原因是：在职人员增加，人员经费相应增加。

二、部门收入总体情况说明

2025年收入总预算986.71万元，比上年增加165.27万元，增长20.12%。其中：一般公共预算收入986.71万元，占收入总预算100.00%，比上年增加165.27万元，增长20.12%；政府性基金预算收入0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；上年结转结余0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2025年收入预算总体增加，主要原因是：在职人员增加，人员经费相应增加。

三、部门支出总体情况说明

2025年支出总预算986.71万元，其中：基本支出预算985.33万元，占支出总预算99.86%，比上年增加165.25万元，增长20.15%。主要原因是：在职人员增加，人员经费相应增加。项目支出预算1.38万元，占支出总预算0.14%，比上年增加0.02万元，增长1.47%。主要原因是：中小学党组织活动经费增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款收入总预算986.71万元，比上年增加165.27万元，增长20.12%。收入包括：一般公共预算拨款986.71万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。财政拨款增加主要原因是：在职人员增加，人员经费相应增加。

2025年财政拨款支出总预算986.71万元，比上年增加165.27万元，增长20.12%。支出包括：一般公共服务支出1.38万元、教育支出838.04万元、社会保障和就业支出92.68万元、卫生健康支出16.45万元、住房保障支出38.16万元。财政拨款支出增加主要原因是：在职人员增加，人员经费相应增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算拨款支出986.71万元，比上年增加165.27万元，增长20.12%。其中：基本支出985.33万元，项目支出1.38万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出1.38万元，比上年增加0.02万元，增长1.47%。主要原因是：中小学党组织活动经费增加。

教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出838.04万元，比上年增加172.88万元，增长25.99%。主要原因是：在职人员增加，人员经费相应增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出16.35万元，与上年持平，无增减变化。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出50.89万元，比上年减少7.22万元，下降12.42%。主要原因是：养老保险基数调整，养老保险支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出25.44万元，比上年减少3.62万元，下降12.46%。主要原因是：职业年金基数调整，职业年金支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出16.45万元，比上年增加1.03万元，增长6.68%。主要原因是：在职人员增加，医疗保险支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出38.16万元，比上年增加2.18万元，增长6.06%。主要原因是：在职人员增加，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出985.33万元，比上年增加165.25万元，增长20.15%。其中：

人员经费933.23万元，比上年增加164.15万元，增长21.34%，主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出118.56万元。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出31.25万元。

工资福利支出（类）绩效工资（款）支出145.5万元。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出50.89万元。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出25.44万元。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出16.13万元。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出1.91万元。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出38.16万元。

工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）支出489.23万元。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出16.15万元。

公用经费52.1万元，比上年增加1.1万元，增长2.16%，主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出18.05万元。

商品和服务支出（类）印刷费（款）支出1.5万元。

商品和服务支出（类）水费（款）支出1万元。

商品和服务支出（类）电费（款）支出3.6万元。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出4万元。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出7万元。

商品和服务支出（类）维修（护）费（款）支出3万元。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出4.55万元。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出9.4万元。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

本单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径比2024年预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

百色市特殊教育学校2025年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色市特殊教育学校2025年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2025年，本单位事业单位相关运行费用52.1万元，比上年增加1.1万元，增长2.16%，主要原因是：在职人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购安排18.45万元，比上年增加10.13万元，增长121.75%。其中：政府集中采购预算0万元，分散采购预算18.45万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算16.95万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我单位实有在编车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他业务用车0辆。车辆具体占用情况如下：

百色市特殊教育学校实有在编车辆0辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。

（四）预算绩效目标等情况说明

1.本单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目2个，预算资金1.38万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

百色市特殊教育学校2025年无重点项目预算绩效目标，绩效指标情况详见报表11。

第四部分        名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。