百色市民族卫生学校2025年度部门预算

目 录

第一部分 百色市民族卫生学校概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 百色市民族卫生学校2025年部门预算表

第三部分 百色市民族卫生学校2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 百色市民族卫生学校概况

一、主要职责

（一）中职学历教育

1.教学与课改
2.招生工作
3.就业指导工作
4.学生管理工作
（二）社会服务
1.职业技能培训
2.职业技能鉴定
3.门诊诊疗服务

二、部门机构设置

百色市民族卫生学校是由百色市教育局主管，属于公益二类事业单位。学校内设科室12个，分别为：办公室、人事科、教务科、学生科、门诊部、招生与就业指导办公室、财务科、教育教学研究室、学生资助管理办公室、后勤科、信息中心、职业技能培训中心。

三、部门预算构成

百色市民族卫生学校无下属单位，部门预算为学校本级预算。

第二部分 百色市民族卫生学校2025年部门预算表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表10项目绩效目标公开表（详见附件）

表11重点项目绩效目标申报表（详见附件）

第三部分 百色市民族卫生学校

2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2025年本单位总收入4,186.1万元，比上年减少417.82万元，下降9.08%，主要原因是：学校房屋出租收入减少；总支出4,186.1万元（不含财政拨款上年未列支结转数），比上年减少417.82万元，下降9.08%，主要原因是：学校日常运行费用支出减少。

二、部门收入总体情况说明

2025年收入总预算4,186.1万元，比上年减少417.82万元，下降9.08%。其中：一般公共预算收入2,298.39万元，占收入总预算54.91%，比上年减少90.57万元，下降3.79%；政府性基金预算收入0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金1,567.71万元，占收入总预算37.45%，比上年增加229.34万元，增长17.14%；单位资金320万元，占收入总预算7.64%，比上年减少556.59万元，下降63.49%；上年结转结余0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2025年收入预算总体减少，主要原因是：学校房屋出租收入减少。

三、部门支出总体情况说明

2025年支出总预算4,186.1万元，其中：基本支出预算3,391.39万元，占支出总预算81.02%，比上年减少64.07万元，下降1.85%。主要原因是：人员经费和学校日常运行费用支出减少。项目支出预算794.71万元，占支出总预算18.98%，比上年减少353.75万元，下降30.80%。主要原因是：学校日常运行费用支出减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款收入总预算2,298.39万元，比上年减少90.57万元，下降3.79%。收入包括：一般公共预算拨款2,298.39万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。财政拨款减少主要原因是：学生人数减少，在职人员减少，生均公用经费和人员经费减少。

2025年财政拨款支出总预算2,298.39万元，比上年减少90.57万元，下降3.79%。支出包括：教育支出1,854.47万元、社会保障和就业支出302.77万元、卫生健康支出77.95万元、住房保障支出63.2万元。财政拨款支出减少主要原因是：人员经费和学校日常运行费用支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算拨款支出2,298.39万元，比上年减少90.57万元，下降3.79%。其中：基本支出2,298.39万元，项目支出0万元。具体支出预算如下：

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出1,854.47万元，比上年减少99.64万元，下降5.10%。主要原因是：学生人数减少，在职人员减少，生均公用经费和人员经费减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出134.23万元，比上年增加20.46万元，增长17.98%。主要原因是：退休人员增加，退休经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出168.54万元，比上年减少6.19万元，下降3.54%。主要原因是：在职人员减少，养老保险支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出77.95万元，比上年减少2.86万元，下降3.54%。主要原因是：在职人员减少，医疗保险支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出63.2万元，比上年减少2.32万元，下降3.54%。主要原因是：在职人员减少，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出2,298.39万元，比上年减少90.57万元，下降3.79%。其中：

人员经费1,502.54万元，比上年减少29.85万元，下降1.95%，主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出592.6万元。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出94.63万元。

工资福利支出（类）绩效工资（款）支出366.12万元。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出168.54万元。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出76.89万元。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出6.32万元。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出63.2万元。

对个人和家庭的补助（类）离休费（款）支出19.2万元。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出115.03万元。

公用经费795.85万元，比上年减少60.72万元，下降7.09%，主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出35万元。

商品和服务支出（类）水费（款）支出100万元。

商品和服务支出（类）电费（款）支出81.08万元。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出18万元。

商品和服务支出（类）物业管理费（款）支出170万元。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出15万元。

商品和服务支出（类）维修（护）费（款）支出100万元。

商品和服务支出（类）培训费（款）支出20万元。

商品和服务支出（类）专用材料费（款）支出83.56万元。

商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）支出10万元。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出163.21万元。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

本单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10万元，同口径比2024年预算10万元，与上年持平，无增减变化。其中：

1.因公出国（境）经费预算0万元，与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费预算0万元，与上年持平，无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费预算10万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费预算0万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费预算10万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

百色市民族卫生学校2025年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色市民族卫生学校2025年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2025年，本单位事业单位相关运行费用795.85万元，比上年减少60.72万元，下降7.09%，主要原因是：学生数减少，生均公用经费减少。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购安排600.63万元，比上年减少461.98万元，下降43.48%。其中：政府集中采购预算500.63万元，分散采购预算100万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算300.63万元，工程类采购预算100万元，服务类采购预算200万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我单位实有在编车辆4辆，其中：一般公务用车4辆，执法执勤用车0.00辆，其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下：

百色市民族卫生学校实有在编车辆4辆，包括4辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。

（四）预算绩效目标等情况说明

1.本单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目9个，预算资金794.71万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明

重点项目一：项目名称日常公用经费，预算资金438.83万元，2025年度绩效目标为投入438.83万元，用于学校各项日常费用开支，如专用材料采购、支付公务车辆运行维护费等，保障学校正常运转，绩效指标情况详见报表11。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。