百色市第一中学2025年度部门预算

目 录

第一部分  百色市第一中学概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  百色市第一中学2025年部门预算表

第三部分  百色市第一中学2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 百色市第一中学概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等。

2.坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3.加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4.组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5.组织领导招生工作，负责学生的入学和毕业鉴定工作。

6.组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定，以及退休、离休等工作。

7.组织做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8.贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9.完成上级领导部门布置的其他任务。 

二、部门机构设置

学校机构设置有：党政办公室、德育处、教务处、后勤处、资助办等5个处室。

三、部门预算构成

百色市第一中学无下属单位，部门预算为学校本级预算。

第二部分 百色市第一中学2025年部门预算表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表10市本级项目绩效目标公开表（详见附件）

表11市本级重点项目绩效目标公开表（详见附件）

第三部分        百色市第一中学2025年

部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2025年本单位总收入4,018.67万元，比上年减少128.19万元，下降3.09%，主要原因是：在职人员减少，人员经费减少；总支出4,018.67万元（不含财政拨款上年未列支结转数），比上年减少128.19万元，下降3.09%，主要原因是：在职人员减少，人员经费减少。

二、部门收入总体情况说明

2025年收入总预算4,018.67万元，比上年减少128.19万元，下降3.09%。其中：一般公共预算收入3,383.95万元，占收入总预算84.21%，比上年减少185.68万元，下降5.20%；政府性基金预算收入0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金634.72万元，占收入总预算15.79%，比上年增加57.49万元，增长9.96%；单位资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；上年结转结余0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2025年收入预算总体减少，主要原因是：在职人员减少，人员经费减少。

三、部门支出总体情况说明

2025年支出总预算4,018.67万元，其中：基本支出预算3,503.48万元，占支出总预算87.18%，比上年减少190.37万元，下降5.15%。主要原因是：在职人员减少，人员经费减少。项目支出预算515.19万元，占支出总预算12.82%，比上年增加62.18万元，增长13.73%。主要原因是：学校日常运行费用支出增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款收入总预算3,383.95万元，比上年减少185.68万元，下降5.20%。收入包括：一般公共预算拨款3,383.95万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。财政拨款减少主要原因是：在职人员减少，人员经费减少。

2025年财政拨款支出总预算3,383.95万元，比上年减少185.68万元，下降5.20%。支出包括：教育支出2,334.38万元、社会保障和就业支出649.44万元、卫生健康支出116.97万元、住房保障支出283.16万元。财政拨款支出减少主要原因是：在职人员减少，人员经费减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算拨款支出3,383.95万元，比上年减少185.68万元，下降5.20%。其中：基本支出3,383.95万元，项目支出0万元。具体支出预算如下：

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出2,334.38万元，比上年减少95.7万元，下降3.94%。主要原因是：在职人员减少，人员经费减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出83.12万元，比上年增加5.8万元，增长7.50%。主要原因是：退休人员增加，退休经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出377.55万元，比上年减少71.69万元，下降15.96%。主要原因是：在职人员减少，养老保险支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出188.77万元，比上年减少35.85万元，下降15.96%。主要原因是：在职人员减少，职业年金支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出116.97万元，比上年减少4.27万元，下降3.52%。主要原因是：在职人员减少，医疗保险支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出283.16万元，比上年增加16.04万元，增长6.00%。主要原因是：住房公积金基数增加，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出3,383.95万元，比上年减少185.68万元，下降5.20%。其中：

人员经费3,174.35万元，比上年减少183.38万元，下降5.46%，主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出845.62万元。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出143.72万元。

工资福利支出（类）绩效工资（款）支出1,123.64万元。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出377.55万元。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出188.77万元。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出114.61万元。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出14.16万元。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出283.16万元。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出83.12万元。

公用经费209.6万元，比上年减少2.3万元，下降1.09%，主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出19.5万元。

商品和服务支出（类）水费（款）支出20万元。

商品和服务支出（类）电费（款）支出60万元。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出10.1万元。

商品和服务支出（类）物业管理费（款）支出84万元。

商品和服务支出（类）培训费（款）支出10.6万元。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出5.4万元。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

本单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2024年预算0万元，与上年持平，无增减变化。其中：

1.因公出国（境）经费预算0万元，与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费预算0万元，与上年持平，无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费预算0万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费预算0万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

百色市第一中学2025年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色市第一中学2025年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2025年，本单位事业单位相关运行费用209.6万元，比上年减少2.3万元，下降1.09%，主要原因是：学生人数减少，生均公用经费减少。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购安排265.11万元，比上年增加83.88万元，增长31.64%。其中：政府集中采购预算230.61万元，分散采购预算34.5万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算35.95万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算229.16万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我单位实有在编车辆0.00辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车0.00辆，其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下：

百色市第一中学实有在编车辆0辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。

（四）预算绩效目标等情况说明

1.本单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目13个，预算资金515.19万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称学校日常运行经费，预算资金143.212万元，2025年度绩效目标为：投入143.212万元用于学校办公、水电、日常维修维护等支出，补充生均公用经费不足，保障学校日常工作运转。绩效指标情况详见报表11-1。

重点项目二：项目名称学校日常业务经费，预算资金110万元，2025年度绩效目标为：投入110万元用于学校日常业务经费，补充公用经费不足，培训教师的教学业务，提升教师教育教学水平。绩效指标情况详见报表11-2。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。