百色祈福高级中学2025年度部门预算

目 录

第一部分 百色祈福高级中学概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 百色祈福高级中学2025年部门预算表

第三部分 百色祈福高级中学2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 百色祈福高级中学概况

一、主要职责

1.贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2.坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3.加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4.组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5.组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6.组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定，以及退休、离休等工作。

7.组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8.贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9.完成上级部门布置的其他任务。 

二、部门机构设置

学校内设机构8个：党政办公室、德育处、教务处、后勤处、资助办、学生发展中心、信息中心、教师发展中心。

三、部门预算构成

百色祈福高级中学无下属单位，部门预算为学校本级预算。

第二部分 百色祈福高级中学2025年部门预算表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表10市本级项目绩效目标公开表（详见附件）

表11市本级重点项目绩效目标公开表（详见附件）

第三部分 百色祈福高级中学2025年

部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2025年本单位总收入7,563.74万元，比上年增加1,376.65万元，增长22.25%，主要原因是：增加新校区改扩建项目；总支出7,563.74万元（不含财政拨款上年未列支结转数），比上年增加1,376.65万元，增长22.25%，主要原因是：增加新校区改扩建项目。

二、部门收入总体情况说明

2025年收入总预算7,563.74万元，比上年增加1,376.65万元，增长22.25%。其中：一般公共预算收入5,017.78万元，占收入总预算66.34%，比上年增加9.84万元，增长0.20%；政府性基金预算收入0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金2,361.32万元，占收入总预算31.22%，比上年增加1,292.92万元，增长121.01%；单位资金184.65万元，占收入总预算2.44%，比上年增加73.9万元，增长66.73%；上年结转结余0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2025年收入预算总体增加，主要原因是：增加新校区改扩建项目。

三、部门支出总体情况说明

2025年支出总预算7,563.74万元，其中：基本支出预算5,230.06万元，占支出总预算69.15%，比上年增加45.37万元，增长0.88%。主要原因是：新增教师，人员经费相应增加。项目支出预算2,333.68万元，占支出总预算30.85%，比上年增加1,331.28万元，增长132.81%。主要原因是：增加新校区改扩建项目。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款收入总预算5,017.78万元，比上年增加9.84万元，增长0.20%。收入包括：一般公共预算拨款5,017.78万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。财政拨款增加主要原因是：新增教师，人员经费相应增加。

2025年财政拨款支出总预算5,017.78万元，比上年增加9.84万元，增长0.20%。支出包括：教育支出3,469.68万元、社会保障和就业支出964.74万元、卫生健康支出170.78万元、住房保障支出412.58万元。财政拨款支出增加主要原因是：新增教师，人员经费相应增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算拨款支出5,017.78万元，比上年增加9.84万元，增长0.20%。其中：基本支出5,017.78万元，项目支出0万元。具体支出预算如下：

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出3,469.68万元，比上年增加92.55万元，增长2.74%。主要原因是：新增教师，人员经费相应增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出139.58万元，比上年增加16.51万元，增长13.42%。主要原因是：退休人员增加，退休费用增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出550.11万元，比上年减少86.35万元，下降13.57%。主要原因是：养老保险缴费基数减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出275.05万元，比上年减少43.18万元，下降13.57%。主要原因是：职业年金缴费基数减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出170.78万元，比上年增加3.48万元，增长2.08%。主要原因是：医疗保险缴费基数增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出412.58万元，比上年增加26.82万元，增长6.95%。主要原因是：住房公积金缴纳基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出5,017.78万元，比上年增加9.84万元，增长0.20%。其中：

人员经费4,645.38万元，比上年减少5.76万元，下降0.12%，主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出1,230.11万元。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出209.99万元。

工资福利支出（类）绩效工资（款）支出1,640万元。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出550.11万元。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出275.05万元。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出167.34万元。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出20.63万元。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出412.58万元。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出139.58万元。

公用经费372.4万元，比上年增加15.6万元，增长4.37%，主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出20万元。

商品和服务支出（类）水费（款）支出100万元。

商品和服务支出（类）电费（款）支出100万元。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出12万元。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出35万元。

商品和服务支出（类）维修（护）费（款）支出30万元。

商品和服务支出（类）培训费（款）支出16万元。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出59.4万元。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

本单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2024年预算0万元，与上年持平，无增减变化。其中：

1.因公出国（境）经费预算0万元，与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费预算0万元，与上年持平，无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费预算0万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费预算0万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

百色祈福高级中学2025年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色祈福高级中学2025年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2025年，本单位事业单位相关运行费用372.4万元，比上年增加15.6万元，增长4.37%，主要原因是：学生人数增加，生均公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购安排361万元，比上年增加4.2万元，增长1.18%。其中：政府集中采购预算361万元，分散采购预算0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算361万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我单位实有在编车辆2辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车0.00辆，其他业务用车2辆。车辆具体占用情况如下：

百色祈福高级中学实有在编车辆2辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，2辆其他业务用车。

（四）预算绩效目标等情况说明

1.本单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目13个，预算资金2333.68万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称自聘人员工资，预算资金343.24万元，2025年度绩效目标为投入343.24万元，用于发放学校自聘人员工资、缴纳五险一金。保障聘用人员的基本待遇，维护社会和谐稳定。绩效指标情况详见报表11-1。

重点项目二：项目名称学校日常经费支出，预算资金337.16万元，2025年度绩效目标为投入337.16万元，用于学校的教育教学、日常行政管理，包括教学设施维护、教学设备购置、办公费用、水电费、差旅费等，保障学校正常运转的必要开支‌。绩效指标情况详见报表11-2。

重点项目三：项目名称办公教学家具采购，预算资金301万元，2025年度绩效目标为采购学生床架276万元，办公家具及更换老旧家具25万元。为师生提供一个舒适、健康的学习和生活环境。绩效指标情况详见报表11-3。

重点项目四：项目名称新校区改扩建项目（运动场建设及附属工程建设），预算资金1007.87万元，2025年度绩效目标为新校区运动场建设及附属工程，包括看台、排水工程、运动设施等。增强学生的体质和耐力，提高学生的整体健康水平‌。绩效指标情况详见报表11-4。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。