百色民族高级中学2025年度部门预算

目 录

第一部分 百色民族高级中学概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 百色民族高级中学2025年部门预算表

第三部分 百色民族高级中学2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 百色民族高级中学概况

一、主要职责

（一）认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教，依法治校。坚持正确的办学方向，为学生的终身发展奠定基础。

（二）教学管理：高中学历教育，初中、小学义务教育，学前教育，教学研究。

（三）素质教育管理：教师教育工作、师德师风管理、学生素质教育。

（四）学生管理：学生学籍管理、学生资助服务、学生安全管理。

（五）完成教育主管部门和上级领导交办的其他工作。

二、部门机构设置

百色民族高级中学是百色市教育局直接管辖的公益二类事业单位，是集学前教育、义务教育、高中教育为一体的综合学校。学校配备正职领导2人，副职领导3人。学校内设机构为：行政办公室、教务室、政教室、总务室、财务室、党委办公室、工会。

三、部门预算构成

百色民族高级中学无下属单位，部门预算为学校本级预算。

第二部分 百色民族高级中学2025年部门预算表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表10市本级项目绩效目标公开表（详见附件）

表11市本级重点项目绩效目标公开表（详见附件）

第三部分 百色民族高级中学2025年

部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2025年本单位总收入8,157.62万元，比上年增加11.33万元，增长0.14%，主要原因是：高中收费标准调整，学费收入增加；总支出8,157.62万元（不含财政拨款上年未列支结转数），比上年增加11.33万元，增长0.14%，主要原因是：学校日常运行费用支出增加。

二、部门收入总体情况说明

2025年收入总预算8,157.62万元，比上年增加11.33万元，增长0.14%。其中：一般公共预算收入6,865.98万元，占收入总预算84.17%，比上年减少144.05万元，下降2.05%；政府性基金预算收入0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金1,185.92万元，占收入总预算14.54%，比上年增加219.66万元，增长22.73%；单位资金105.71万元，占收入总预算1.30%，比上年减少64.29万元，下降37.82%；上年结转结余0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2025年收入预算总体增加，主要原因是：高中收费标准调整，学费收入增加。

三、部门支出总体情况说明

2025年支出总预算8,157.62万元，其中：基本支出预算7,068.04万元，占支出总预算86.64%，比上年减少91.52万元，下降1.28%。主要原因是：社保基数变动，人员经费支出减少。项目支出预算1,089.58万元，占支出总预算13.36%，比上年增加102.85万元，增长10.42%。主要原因是：学校日常运行费用支出增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款收入总预算6,865.98万元，比上年减少144.05万元，下降2.05%。收入包括：一般公共预算拨款6,865.98万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。财政拨款减少主要原因是：社保基数变动，人员经费支出减少。

2025年财政拨款支出总预算6,865.98万元，比上年减少144.05万元，下降2.05%。支出包括：教育支出4,921.84万元、社会保障和就业支出1,164.25万元、卫生健康支出225.16万元、住房保障支出554.73万元。财政拨款支出减少主要原因是：社保基数变动，人员经费支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算拨款支出6,865.98万元，比上年减少144.05万元，下降2.05%。其中：基本支出6,865.98万元，项目支出0万元。具体支出预算如下：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出461.13万元，比上年增加67.22万元，增长17.06%。主要原因是：新增在职教师，人员经费增加。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出511.66万元，比上年增加8.09万元，增长1.61%。主要原因是：工资正常晋升。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出583.01万元，比上年减少25.64万元，下降4.21%。主要原因是：教职工退休，人员经费减少。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出3,366.04万元，比上年减少1.46万元，下降0.04%。主要原因是：教职工人数减少，人员经费减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出54.79万元，比上年增加9.97万元，增长22.24%。主要原因是：退休教师增加，退休费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出739.64万元，比上年减少148.32万元，下降16.70%。主要原因是：社保基数变动，养老保险支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出369.82万元，比上年减少74.16万元，下降16.70%。主要原因是：社保基数变动，职业年金支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出225.16万元，比上年减少1.21万元，下降0.53%。主要原因是：社保基数变动，医疗保险支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出554.73万元，比上年增加21.47万元，增长4.03%。主要原因是：住房公积金基数变动，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出6,865.98万元，比上年减少108.85万元，下降1.56%。其中：

人员经费6,389.64万元，比上年减少145.33万元，下降2.22%，主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出1,632.32万元。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出258.91万元。

工资福利支出（类）绩效工资（款）支出2,222万元。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出739.64万元。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出369.82万元。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出220.54万元。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出27.74万元。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出554.73万元。

工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）支出309.16万元。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出54.79万元。

公用经费476.34万元，比上年增加36.48万元，增长8.29%，主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出94.34万元。

商品和服务支出（类）印刷费（款）支出27.6万元。

商品和服务支出（类）水费（款）支出105.6万元。

商品和服务支出（类）电费（款）支出74.1万元。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出8.66万元。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出64.68万元。

商品和服务支出（类）维修（护）费（款）支出33万元。

商品和服务支出（类）培训费（款）支出23.3万元。

商品和服务支出（类）劳务费（款）支出3.5万元。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出6.66万元。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出34.9万元。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

本单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2024年预算0万元，与上年持平，无增减变化。其中：

1.因公出国（境）经费预算0万元，与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费预算0万元，与上年持平，无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费预算0万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费预算0万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

百色民族高级中学2025年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色民族高级中学2025年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2025年，本单位事业单位相关运行费用476.34万元，比上年增加36.48万元，增长8.29%，主要原因是：学生人数增加，生均公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购安排292万元，比上年减少42.18万元，下降12.62%。其中：政府集中采购预算0万元，分散采购预算292万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算128万元，工程类采购预算164万元，服务类采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我单位实有在编车辆2辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车0.00辆，其他业务用车2辆。车辆具体占用情况如下：

百色民族高级中学实有在编车辆2辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，2辆其他业务用车。

（四）预算绩效目标等情况说明

1.本单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目15个，预算资金1089.58万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称自聘人员工资，预算资金236.20万元，2025年度绩效目标为投入236.2万元资金用于支付聘用人员工资，保持聘用人员队伍稳定，保障学校后勤工作顺利开展，绩效指标情况详见报表11-1。

重点项目二：项目名称化解食堂翻新改造欠款，预算资金100万元，2025年度绩效目标为投入100万元，用于化解学校2018-2020年期间对学校食堂综合楼进行翻新、维修、设备购置等项目欠款，改善学校食堂环境，绩效指标情况详见报表11-2。

重点项目三：项目名称学生宿舍门更换，预算资金107万元，2025年度绩效目标为投入107万元，对学生公寓楼宿舍大门进行更换，改善学生住宿环境，绩效指标情况详见报表11-3。

重点项目四：项目名称学校日常支出，预算资金256.01万元，2025年度绩效目标为投入256.01万元，用于学校办公费、学生空调费、印刷费、公务用车维护费、其他交通费用、培训费等支出，绩效指标情况详见报表11-4。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。