2024年度预算项目绩效目标公开表

2024-02-08 10:29 来源：百色市教育局

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百色市教育局部门（含所属二层）2024年1月年中综合财政支出预算纳入预算绩效管理的项目1个，项目名称为百色市百东实验初级中学生均教育事业费，项目绩效目标详见附件。

2024年度预算项目绩效目标公开表
项目名称		百色市百东实验初级中学生均教育事业费
项目主管部门		百色市教育局		项目实施单位	百色市教育局
项目属性		经常性
项目资金（万元）		合计		250
		一般公共预算拨款	小计	250
			市本级	250
			中央及自治区补助
		政府性基金预算拨款
		国有资本经营预算拨款
		其他资金
项目实施内容		根据《百色市教育局委托广西希达教育开发有限公司管理百色市百东实验初级中学协议书》，市人民政府按照生均教育事业费1.65万元标准拨付办学经费给百色市百东实验初级中学，用于学校办公、水、电及教职工人员经费等。百色市百东实验初级中学2023年秋季在校学生1304人，13041.650.5=1075.80万元，2023年已经拨付466.42万元，还需要拨付1075.8-466.42=609.38万元，本次安排250万元。
项目起止时间		2024年1月1日至12月31日
项目实施进度计划		百色市百东实验初级中学2023年6月份转为公办学校，2023年9月至2024年1月正常办学，2024年1-2月拨付办学经费。
年度绩效目标		一、根据协议支付合作办学经费，确保协议履约，实现学校正常运行。二、引进优质教育品牌、与名校合作办学、实施委托管理办学等方式，多渠道增加优质教育资源供给，培育和催生一批新的优质教育资源，进一步提升区域教育优质均衡发展水平和教育品牌影响力。
中期绩效目标		多渠道增加优质教育资源供给，培育和催生一批新的优质教育资源，进一步提升区域教育优质均衡发展水平和教育品牌影响力。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	产出数量指标	在校学生人数		≥1300人
		产出数量指标	在校教职工人数		≥80人
		产出质量指标	学校办学质量达到标准		100.00%
		产出质量指标	经费支付合规率		100.00%
		产出质量指标	聘用教职工考核合格率		100.00%
		产出时效指标	办学经费拨付及时率		100.00%
		产出成本指标	本次安排的教职工人员工资及社保经费		＝250万元
		产出成本指标	本次安排的人均教职工人员经费		＝3.125万元
	效益指标	经济效益
		社会效益	发放教师工资和社保，保障学校的顺利运转。		发放教师工资和社保，保障学校的顺利运转。
		生态效益
		可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥90%

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