2023年度预算项目绩效目标公开表

2023-04-19 12:03 来源：百色市教育局

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百色市教育局部门（含所属二层）2023年3月年中综合财政支出预算纳入预算绩效管理的项目2个，项目名称为考试类非税收入经费、百色民族高级中学幼儿园春季学期经费，项目绩效目标详见附件。

2023年度预算项目绩效目标公开表
项目名称		考试类非税收入经费
项目主管部门		百色市教育局		项目实施单位	百色市教育局
项目属性		常年性项目
项目资金（万元）		合计		226
		一般公共预算拨款	小计	226
			市本级	226
			中央及自治区补助
		政府性基金预算拨款
		国有资本经营预算拨款
		其他资金
项目实施内容		按考试计划完成初中考试、高中学考的考试工作，并支付相关费用。
项目起止时间		2023年1月1日-2023年12月31日
项目实施进度计划		按考试计划完成全市高中学考考试、初中考试工作。
年度绩效目标		本次投入226万元，完成支付初中考试、高中学考产生的费用。
中期绩效目标		维护教育公平，培养对国家和社会有用的合格人才，促进社会发展。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	产出数量指标	中考、高中学考次数		2次
		产出质量指标	考试符合标准、要求		100%
		产出时效指标	按期完成考试、并支付相关费用		100%
		产出成本指标	控制成本，不超预算		226万元
	效益指标	经济效益
		社会效益
		生态效益
		可持续影响	培养合格的毕业生		维护教育公平，培养对国家和社会有用的合格人才，促进社会发展。
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥90%

2023年度预算项目绩效目标公开表
项目名称		百色民族高级中学幼儿园春季学期经费
项目主管部门		百色市教育局		项目实施单位	百色民族高级中学
项目属性		经常性项目
项目资金（万元）		合计		140
		一般公共预算拨款	小计	140
			市本级	140
			中央及自治区补助
		政府性基金预算拨款
		国有资本经营预算拨款
		其他资金
项目实施内容		百色民族高级中学幼儿园春季学期经费
项目起止时间		2023年1月31日-2023年12月31日
项目实施进度计划		百色民族高级中学幼儿园春季学期经费用于按月支付自聘人员工资及社保，并用于幼儿部日常运转开支。
年度绩效目标		百色民族高级中学幼儿部春季学期经费投入140万元用于：1.保障自聘人员工资及社保，解决自聘人员收入问题，做好幼儿教育、保育工作；2.根据学校日常工作需要，做好支付工作，保障学校日常运转正常。
中期绩效目标		按月支付自聘人员工资、社保及幼儿部日常开支，维持学校教学秩序正常运转。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	产出数量指标	自聘人员人数		保障33名自聘人员工资及社保
		产出质量指标	足额支付自聘人员工资、五险及校园日常开支		100%
		产出时效指标	及时支付自聘人员工资、五险及校园日常开支		100%
		产出成本指标	春季学期经费		140万元
	效益指标	经济效益
		社会效益
		生态效益
		可持续影响	1.保障自聘人员工资及社保，解决自聘人员收入问题，做好幼儿教育、保育工作；2.根据学校日常工作需要，做好支付工作，保障学校日常运转正常。		自聘人员辞职少于10人；学校运转正常
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿部师生满意度		≥95%

文件下载：

百色民族高级中学初中部、小学部伙食经费和物业补贴年度预算项目绩效目标公开表.xlsx
百色祈福高级中学归还食堂借款年度预算项目绩效目标公开表.xlsx
百色民族高级中学运动场附属工程项目年度预算项目绩效目标公开表.xlsx
百色市民族卫生学校校园日常公用经费年度预算项目绩效目标公开表.xlsx

关联文件：