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第一部分：百色市教育局 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：百色市教育局 2021年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：百色市教育局 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况。
二、2021年度一般公共预算支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2021年度政府性基金支出决算情况。
五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第一部分：百色市教育局 概况
一、主要职能
市教育局贯彻中央、自治区党委和市委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的全面领导。主要职责是：
（一）研究和指导全市教育系统党的建设、理论宣传。负责市教育局二层机构和市直学校党的建设，按管理权限选派民办中 小学校党组织负责人。研究和指导全市教育系统工会、共青团、少先队、妇联等群体组织建设。
（二）贯彻执行教育工作法律、法规和中央、自治区党委、市委关于教育工作的决策部署。拟订全市教育改革与发展的政策和规划，组织实施有关教育地方性法规。
（三）指导全市中小学校的思想政治、德育、智育、体育卫生与艺术、劳动教育、国防教育、安全稳定工作。
（四）负责推进全市教育现代化的有关工作。负责全市中小 学校的统筹规划和协调管理，指导中小学校按照自治区拟订的学校设置标准做好规划建设和教育教学改革，负责全市教育信息的统计、分析和发布。
（五）负责教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、学生资助、教育基建投资的政策，负责统计全市教育经费投入情况。
（六）负责基础教育的改革与发展工作。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责推进普通高中教育、学前教育和特殊教育发展。全面实施素质教育。
（七）负责职业教育的改革与发展工作。贯彻执行职业教育教学改革指导意见和办学标准，开展职业教育评估。指导各县（市、区）和有关部门做好职业教育学校布局和专业结构调整等工作，指导职业教育就业指导工作。
（八）负责少数民族教育工作。统筹协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。
（九）负责全市教师工作。组织实施教师资格制度，指导和组织全市中小学校人才队伍建设。
（十）负责各级教育类招生考试、自学考试和中小学学籍学历管理工作，组织拟订中小学校招生计划并组织实施。负责对有关教育考试违规行为的认定与处理。
（十一）负责全市语言文字工作，拟订全市语言文字工作的政策和规划，指导语言文字规范化工作，监督检查语言文字的应用情况。指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。
（十二）负责全市中小学校对外合作与交流工作。参与汉语国际推广工作。统筹管理和指导全市中小学校与港澳台地区的教 育合作与交流工作。
（十三）负责全市教育信息化工作。拟订全市中小学校信息化规划并协调组织实施。
（十四）负责全市民办教育学校的统筹规划、综合协调和宏观管理。完善民办教育管理的政策措施，依法制定全市民办教育发展的政策与规划，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。
（十五）指导全市教育督导工作。受市人民政府委托，负责 对各县（市、区）人民政府及有关职能部门履行教育工作职责情况的督导检查。依法组织实施对全市中小学校的督导评估、检查验收、质量监测等工作。
（十六）负责监督管理本部门主管行业领域、主管业务范围内的安全生产工作。
（十七）完成市委、市人民政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
市教育局共设置6个内设机构，具体为:办公室（行政审批办公室）、财务基建科、基础教育科、市语言文字工作委员会办公室、学校安全稳定工作科、人事科。辖市招生考试院、市教育科学研究所、市教育督导中心、市职业教育发展中心、市教育项目与学校后勤管理中心、市学生资助管理中心、市电化教育与教学仪器站、市教师发展中心8个下属事业单位。
2021年末，市教育局本级及所属预算单位共有各类工作人员1218人，其中，在职在编人员1209人、其他人员277人；离休2人，退休450人，遗属13人，教育局所属各学校实有学生29011人。
第二部分：百色市教育局 2021年部门决算报表
|
表1 | |||
|
收入支出决算总表 | |||
|
部门：百色市教育局 |
单位：万元 | ||
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
41,234.34 |
一、一般公共服务支出 |
5.51 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
9,580.24 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
4,279.00 |
五、教育支出 |
42,725.68 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
1,104.57 |
八、社会保障和就业支出 |
2,445.28 |
|
九、卫生健康支出 |
739.30 | ||
|
十、节能环保支出 |
0.00 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
9,280.24 | ||
|
十二、农林水支出 |
676.97 | ||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 | ||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
十六、金融支出 |
0.00 | ||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
十九、住房保障支出 |
1,595.06 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
二十三、其他支出 |
300.00 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 | ||
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 | ||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
56,198.16 |
本年支出合计 |
57,768.04 |
|
使用非财政拨款结余 |
107.34 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
3,460.59 |
年末结转与结余 |
1,998.05 |
|
收入总计 |
59,766.08 |
支出总计 |
59,766.08 |
|
表2 | ||||||||
|
收入决算表 | ||||||||
|
部门：百色市教育局 |
单位：万元 | |||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
56,198.16 |
50,814.59 |
0.00 |
4,279.00 |
0.00 |
0.00 |
1,104.57 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
5.51 |
0.00 |
0.00 |
5.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
5.51 |
0.00 |
0.00 |
5.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
5.51 |
0.00 |
0.00 |
5.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
41,152.78 |
36,143.74 |
0.00 |
4,194.47 |
0.00 |
0.00 |
814.57 |
|
20501 |
教育管理事务 |
2,408.70 |
2,408.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050101 |
行政运行 |
359.80 |
359.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
477.51 |
477.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
1,571.38 |
1,571.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
24,961.63 |
22,468.42 |
0.00 |
1,829.19 |
0.00 |
0.00 |
664.02 |
|
2050201 |
学前教育 |
2,922.24 |
2,922.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
1,063.87 |
1,062.37 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
1,022.79 |
1,016.03 |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
0.00 |
3.44 |
|
2050204 |
高中教育 |
19,334.32 |
17,316.44 |
0.00 |
1,824.37 |
0.00 |
0.00 |
193.52 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
618.40 |
151.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
467.06 |
|
20503 |
职业教育 |
9,413.35 |
7,152.07 |
0.00 |
2,123.03 |
0.00 |
0.00 |
138.25 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
9,400.07 |
7,143.26 |
0.00 |
2,123.03 |
0.00 |
0.00 |
133.78 |
|
2050303 |
技校教育 |
8.81 |
8.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
4.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.48 |
|
20505 |
广播电视教育 |
600.98 |
358.05 |
0.00 |
242.25 |
0.00 |
0.00 |
0.69 |
|
2050501 |
广播电视学校 |
600.98 |
358.05 |
0.00 |
242.25 |
0.00 |
0.00 |
0.69 |
|
20507 |
特殊教育 |
500.21 |
488.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.61 |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
500.21 |
488.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.61 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
3,267.74 |
3,267.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050905 |
中等职业学校教学设施 |
115.65 |
115.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
3,152.09 |
3,152.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20599 |
其他教育支出 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,445.28 |
2,400.75 |
0.00 |
44.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,445.28 |
2,400.75 |
0.00 |
44.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
38.19 |
38.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
457.68 |
455.58 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,657.62 |
1,615.20 |
0.00 |
42.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
291.79 |
291.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
739.30 |
719.00 |
0.00 |
20.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
739.30 |
719.00 |
0.00 |
20.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.15 |
18.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
695.96 |
675.66 |
0.00 |
20.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
25.19 |
25.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
9,280.24 |
9,280.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
9,280.24 |
9,280.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
9,280.24 |
9,280.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
680.00 |
390.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
290.00 |
|
21305 |
扶贫 |
680.00 |
390.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
290.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
680.00 |
390.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
290.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
1,595.06 |
1,580.86 |
0.00 |
14.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
1,595.06 |
1,580.86 |
0.00 |
14.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
1,595.06 |
1,580.86 |
0.00 |
14.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
表3 | |||||||
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
57,768.04 |
26,774.34 |
30,993.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
5.51 |
1.97 |
3.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
5.51 |
1.97 |
3.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
5.51 |
1.97 |
3.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
42,725.68 |
22,076.20 |
20,649.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20501 |
教育管理事务 |
2,508.70 |
1,519.44 |
989.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050101 |
行政运行 |
359.80 |
359.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
477.51 |
0.00 |
477.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
1,671.38 |
1,159.63 |
511.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
25,863.97 |
15,517.60 |
10,346.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050201 |
学前教育 |
2,958.23 |
326.40 |
2,631.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
1,064.48 |
496.31 |
568.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
1,023.27 |
941.89 |
81.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050204 |
高中教育 |
19,635.41 |
13,698.65 |
5,936.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1,182.58 |
54.35 |
1,128.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20503 |
职业教育 |
9,982.39 |
4,337.06 |
5,645.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
9,843.90 |
4,337.06 |
5,506.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050303 |
技校教育 |
8.81 |
0.00 |
8.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
129.69 |
0.00 |
129.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20505 |
广播电视教育 |
600.30 |
358.05 |
242.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050501 |
广播电视学校 |
600.30 |
358.05 |
242.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20507 |
特殊教育 |
502.43 |
343.89 |
158.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
502.43 |
343.89 |
158.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
3,267.74 |
0.00 |
3,267.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050905 |
中等职业学校教学设施 |
115.65 |
0.00 |
115.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
3,152.09 |
0.00 |
3,152.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20599 |
其他教育支出 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,445.28 |
2,396.32 |
48.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,445.28 |
2,396.32 |
48.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
38.19 |
38.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
457.68 |
451.14 |
6.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,657.62 |
1,615.20 |
42.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
291.79 |
291.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
739.30 |
719.00 |
20.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
739.30 |
719.00 |
20.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.15 |
18.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
695.96 |
675.66 |
20.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
25.19 |
25.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
9,280.24 |
0.00 |
9,280.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
9,280.24 |
0.00 |
9,280.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
9,280.24 |
0.00 |
9,280.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
676.97 |
0.00 |
676.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
676.97 |
0.00 |
676.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
676.97 |
0.00 |
676.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
1,595.06 |
1,580.86 |
14.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
1,595.06 |
1,580.86 |
14.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
1,595.06 |
1,580.86 |
14.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
表4 | ||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
部门：百色市教育局 |
单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
41,234.34 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
9,580.24 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
37,025.38 |
37,025.38 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
2,400.75 |
2,400.75 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
719.00 |
719.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
9,280.24 |
0.00 |
9,280.24 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
390.00 |
390.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
1,580.86 |
1,580.86 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
50,814.59 |
本年支出合计 |
59 |
51,696.23 |
42,115.99 |
9,580.24 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
881.64 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
881.64 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
合计 |
32 |
51,696.23 |
合计 |
64 |
51,696.23 |
42,115.99 |
9,580.24 |
0.00 |
|
表5 | ||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：百色市教育局 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
42,115.99 |
24,289.38 |
17,826.61 | |
|
205 |
教育支出 |
37,025.38 |
19,595.31 |
17,430.07 |
|
20501 |
教育管理事务 |
2,508.70 |
1,519.44 |
989.26 |
|
2050101 |
行政运行 |
359.80 |
359.80 |
0.00 |
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
477.51 |
0.00 |
477.51 |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
1,671.38 |
1,159.63 |
511.75 |
|
20502 |
普通教育 |
22,909.57 |
15,374.56 |
7,535.02 |
|
2050201 |
学前教育 |
2,958.23 |
326.40 |
2,631.84 |
|
2050202 |
小学教育 |
1,062.98 |
496.31 |
566.67 |
|
2050203 |
初中教育 |
1,019.51 |
941.45 |
78.06 |
|
2050204 |
高中教育 |
17,658.73 |
13,556.04 |
4,102.69 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
210.12 |
54.35 |
155.76 |
|
20503 |
职业教育 |
7,492.56 |
1,999.77 |
5,492.79 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
7,483.75 |
1,999.77 |
5,483.98 |
|
2050303 |
技校教育 |
8.81 |
0.00 |
8.81 |
|
20505 |
广播电视教育 |
358.05 |
358.05 |
0.00 |
|
2050501 |
广播电视学校 |
358.05 |
358.05 |
0.00 |
|
20507 |
特殊教育 |
488.60 |
343.33 |
145.26 |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
488.60 |
343.33 |
145.26 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
3,267.74 |
0.00 |
3,267.74 |
|
2050905 |
中等职业学校教学设施 |
115.65 |
0.00 |
115.65 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
3,152.09 |
0.00 |
3,152.09 |
|
20599 |
其他教育支出 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,400.75 |
2,394.22 |
6.54 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,400.75 |
2,394.22 |
6.54 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
38.19 |
38.19 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
455.58 |
449.04 |
6.54 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,615.20 |
1,615.20 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
291.79 |
291.79 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
719.00 |
719.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
719.00 |
719.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.15 |
18.15 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
675.66 |
675.66 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
25.19 |
25.19 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21112 |
可再生能源 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2111201 |
可再生能源 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
390.00 |
0.00 |
390.00 |
|
21305 |
扶贫 |
390.00 |
0.00 |
390.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
390.00 |
0.00 |
390.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
1,580.86 |
1,580.86 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
1,580.86 |
1,580.86 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
1,580.86 |
1,580.86 |
0.00 |
|
表6 | |||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||
|
部门：百色市教育局 |
单位：万元 | ||||
|
人员经费 |
公用经费 | ||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
20,705.37 |
302 |
商品和服务支出 |
2,287.34 |
|
30101 |
基本工资 |
5,523.47 |
30201 |
办公费 |
255.92 |
|
30102 |
津贴补贴 |
894.40 |
30202 |
印刷费 |
121.65 |
|
30103 |
奖金 |
1,914.70 |
30203 |
咨询费 |
0.15 |
|
30106 |
伙食补助费 |
26.30 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
6,151.78 |
30205 |
水费 |
414.35 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,660.64 |
30206 |
电费 |
400.59 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
291.79 |
30207 |
邮电费 |
48.53 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
723.38 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
25.19 |
30209 |
物业管理费 |
67.51 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
60.76 |
30211 |
差旅费 |
179.89 |
|
30113 |
住房公积金 |
1,588.08 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
278.07 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1,844.88 |
30214 |
租赁费 |
25.50 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
988.11 |
30215 |
会议费 |
1.07 |
|
30301 |
离休费 |
20.47 |
30216 |
培训费 |
26.16 |
|
30302 |
退休费 |
391.31 |
30217 |
公务接待费 |
0.36 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
91.42 |
|
30304 |
抚恤金 |
44.01 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
104.17 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
40.34 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
373.89 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
99.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.04 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
34.49 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
54.26 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
202.30 | |||
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 | |||
|
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 | |||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 | |||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | |||
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 | |||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 | |||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 | |||
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
0.00 | |||
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | |||
|
30902 |
办公设备购置 |
0.00 | |||
|
30903 |
专用设备购置 |
0.00 | |||
|
30905 |
基础设施建设 |
0.00 | |||
|
30906 |
大型修缮 |
0.00 | |||
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | |||
|
30908 |
物资储备 |
0.00 | |||
|
30913 |
公务用车购置 |
0.00 | |||
|
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 | |||
|
30921 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | |||
|
30922 |
无形资产购置 |
0.00 | |||
|
30999 |
其他基本建设支出 |
0.00 | |||
|
310 |
其他资本性支出 |
308.56 | |||
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | |||
|
31002 |
办公设备购置 |
302.86 | |||
|
31003 |
专用设备购置 |
5.71 | |||
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | |||
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 | |||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | |||
|
31008 |
物资储备 |
0.00 | |||
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 | |||
|
31010 |
安置补助 |
0.00 | |||
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | |||
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | |||
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | |||
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | |||
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | |||
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 | |||
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | |||
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
0.00 | |||
|
31101 |
资本金注入 |
0.00 | |||
|
31199 |
其他对企业补助 |
0.00 | |||
|
312 |
对企业补助 |
0.00 | |||
|
31201 |
资本金注入 |
0.00 | |||
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 | |||
|
31204 |
费用补贴 |
0.00 | |||
|
31205 |
利息补贴 |
0.00 | |||
|
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 | |||
|
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 | |||
|
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 | |||
|
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 | |||
|
399 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
39906 |
赠与 |
0.00 | |||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | |||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | |||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
21,693.47 |
公用经费合计 |
2,595.90 | ||
|
表7 | |||||||||||
|
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
部门：百色市教育局 |
单位：万元 | ||||||||||
|
2021年度预算数 |
2021年度决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
26.56 |
5.00 |
9.6 |
0.00 |
9.6 |
11.96 |
6.33 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
2.33 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2021年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
表8 | |||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：百色市教育局 |
单位：万元 | ||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
9,580.24 |
9,580.24 |
0.00 |
9,580.24 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
9,280.24 |
9,280.24 |
0.00 |
9,280.24 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
9,280.24 |
9,280.24 |
0.00 |
9,280.24 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
9,280.24 |
9,280.24 |
0.00 |
9,280.24 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
|
表9 | |||||||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：百色市教育局 |
单位：万元 | ||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
结转 |
结余 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分：百色市教育局 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入59,766.08 万元，其中本年收入56,198.16 万元,较2020年度决算数54,739.90万元相比，增加5,026.19万元，增长9.18%。 收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入41,234.34 万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数44,226.82万元相比，减少2,992.47万元，下降6.77% ，主要原因是：2021年对民办学校办学补助减少 。
2.政府性基金预算财政拨款收入9,580.24 万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数110.00万元相比，增加9,470.24万元，增长8609.31% ，主要原因是：2021年增加龙景高中与迎龙小学征地和拆迁补偿款、百色市特殊教育学校彩票公益金项目 。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入 。
4.上级补助收入0.00 万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：2021年没有获得上级部门的补助收入 。
5.事业收入4,279.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数4,810.08万元相比，减少531.08万元，下降11.04% ，主要原因是：2021年度由于受到疫情的影响，学校开学延期，收费减少 。
6.经营收入0.00 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：2021年本部门没有经营收入 。
7.附属单位上缴收入0.00 万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：2021年本部门没有附属单位上缴收入 。
8.其他收入1,104.57 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数2,325.55万元相比，减少1,220.98万元，下降52.50% ，主要原因是：百色市民族卫生学校2020年有德促现代职业教育发展项目1513万元，2021年没有该项目 。
9.使用非财政拨款结余107.34 万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2020年度决算数38.01万元相比，增加69.33万元，增长182.42% ，主要原因是：支出费用没有及时结算，资金结转下年继续使用 。
10.上年结转和结余3,460.59 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数3,229.45万元相比，增加231.14万元，增长7.16% ，主要原因是：支出费用没有及时结算，资金结转下年继续使用 。
（二）本部门2021年度总支出59,766.08 万元，其中本年支出57,768.04 万元,较2020年度决算数54,739.90万元相比，增加5,026.19万元，增长9.18% 。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出5.51 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，因上年无此项收入，故无上年度比较情况说明 ，主要原因是：百色市民族卫生学校和百色市第一中学安排党建经费 。
2.外交支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门2021年没有外交支出 。
3.国防支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门2021年没有国防交支出 。
4.公共安全支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门2021年没有公共安全支出 。
5.教育支出42,725.68 万元，较2020年度决算数46,452.47万元相比，减少3,726.79万元，下降8.02% ，主要原因是：2021年对民办学校办学补助减少 。
6.科学技术支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门2021年没有科学技术支出 。
7.文化旅游体育与传媒支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门2021年没有文化旅游体育与传媒支出 。
8.社会保障和就业支出2,445.28 万元，较2020年度决算数2,118.69万元相比，增加326.59万元，增长15.41% ，主要原因是：2021年机关事业单位养老保险基数调整，单位部分缴纳的养老保险同比增加。 。
9.卫生健康支出739.30 万元，较2020年度决算数752.94万元相比，减少13.64万元，下降1.81% ，主要原因是：年中职工退休及新增加人员，导致医疗保险缴费基数的正常变动，费用同比减少 。
10.节能环保支出0.00 万元，较2020年度决算数69.36万元相比，减少69.36万元，下降100.00% ，主要原因是：2021年没有节能环保项目 。
11.城乡社区支出9,280.24 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，因上年无此项收入，故无上年度比较情况说明 ，主要原因是：2021年增加龙景高中与迎龙小学征地和拆迁补偿款 。
12.农林水支出676.97 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，因上年无此项收入，故无上年度比较情况说明 ，主要原因是：2021年新增粤桂帮扶资金 。
13.交通运输支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门2021年没有交通运输支出 。
14.资源勘探工业信息等支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门2021年没有资源勘探工业信息等支出 。
15.商业服务业等支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门2021年没有商业服务业等支出 。
16.金融支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门2021年没有金融支出 。
17.援助其他地区支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门2021年没有援助其他地区支出 。
18.自然资源海洋气象等支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门2021年没有自然资源海洋气象等支出 。
19.住房保障支出1,595.06 万元，较2020年度决算数1,492.66万元相比，增加102.40万元，增长6.86% ，主要原因是：本部门2021年公积金基数调整 。
20.粮油物资储备支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门2021年没有粮油物资储备支出 。
21.国有资本经营预算支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门2021年没有国有资本经营预算支出 。
22.灾害防治及应急管理支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门2021年没有灾害防治及应急管理预算支出 。
23.其他支出300.00 万元，较2020年度决算数110.00万元相比，增加190.00万元，增长172.73% ，主要原因是：2021年新增百色市特殊教育学校彩票公益金项目 。
24.债务还本支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门2021年没有债务还本支出 。
25.债务付息支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门2021年没有债务付息支出支出 。
26.抗疫特别国债安排支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门2021年没有债务付息支出 。
27.结余分配0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数78.01万元相比，减少78.01万元，下降100.00% ，主要原因是：加强支出项目结算，无经费结转下年 。
28.年末结转和结余1,998.05 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数3,665.77万元相比，减少1,667.72万元，下降45.49% ，主要原因是：2021年各校加强项目资金结算，结转下年资金减少 。
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
本部门2021年度一般公共预算支出42,115.99 万元，较2020年度决算数44,459.98万元相比，减少2,344.00万元，下降5.27% 。其中：基本支出24,289.38 万元，项目支出17,826.61 万元。
本部门2021年度一般公共预算支出年初预算为19727.28 万元，支出决算为42,115.99 万元，完成年初预算的213.49 %。主要原因是：年中追加下达中央、自治区、市本级资金 。
（一）教育支出（类）年初预算为21337.94万元，支出决算为42725.68万元，完成年初预算的200.00%。主要原因是：年中追加下达中央、自治区、市本级资金。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为2544.8万元，支出决算为2445.28万元，完成年初预算的96.08%。主要原因是：年中职工退休及新增加人员，导致养老保险缴费基数的正常变动。
（三）卫生健康支出（类）年初预算为745.75万元，支出决算为739.3万元，完成年初预算的99.13%。主要原因是：年中职工退休及新增加人员，导致医疗保险缴费基数的正常变动。
（四）住房保障支出（类）年初预算为1585.31万元，支出决算为1595.06万元，完成年初预算的100.61%。主要原因是：本部门2021年公积金缴费基数的正常变动。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出24,289.38 万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出20,705.37 万元，年初预算14039.99 万元，完成年初预算的156.21 %。主要原因是：年中财政追加下达人员经费 。
（二）商品和服务支出2,287.34 万元，年初预算2235.33 万元，完成年初预算的2926.96 %。主要原因是：年中追加下达中央、自治区、市本级资金 。
（三）对个人和家庭的补助988.11万元，年初预算423.24万元，完成年初预算的912.07%。主要原因是：年中追加下达中央、自治区、市本级资金。
（四）资本性支出308.56万元，年初预算0万元。主要原因是2021年新增学校教学、办公设备。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本部门2021年度政府性基金支出9,580.24 万元，较2020年度决算数110.00万元相比，增加9,470.24万元，增长8609.31% 。其中：基本支出0.00 万元，项目支出9,580.24 万元。
本部门2021年度政府性基金支出年初预算为0.00 万元，支出决算为9,580.24 万元， 主要原因是：2021年增加龙景高中与迎龙小学征地和拆迁补偿款，百色市特殊教育学校彩票公益金项目。
具体用于：
（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于教育事业的彩票公益金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为300.00万元。主要原因是：年中追加下达百色市特殊教育学校彩票公益金项。
（二）土地补偿款，2021年增加龙景高中与迎龙小学征地和拆迁补偿款9280.24万元。
五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 。
本部门2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元， 主要原因是：本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.33 万元，完成年初预算的23 %，比上年减少10.09万元，下降61.46%。 其中：因公出国（境）费支出决算0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算4.00 万元，公务接待费支出决算2.33 万元。
（一）因公出国（境）费支出0.00 万元。全年使用财政拨款安排百色市教育局 机关、9 个所属单位出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。完成年初预算100%，与上年决算持平，无增减变动。
（二）公务用车购置及运行费支出4.00 万元。其中：
公务用车购置支出0.00 万元。完成年初预算100%，与上年决算持平，无增减变动。
公务用车运行支出4.00 万元。完成年初预算41%，比上年决算数减少11.14万元，下降73.58%。主要原因是疫情原因减少外出，厉行节约压缩“三公”经费支出。
2021年度，百色市教育局 、9 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3 辆，全年运行费支出4.00 万元，平均每辆1.33 万元。
（三）公务接待费支出2.33 万元,国内公务接待批次65 次，人次265 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。完成年初预算19.48%，比上年决算数增加1.05 万元。主要原因是本部门2021年接待相关部门检查指导工作同比上年增加。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出155.03 万元，较2020年度171.28万元相比，减少16.24万元，下降9.48% 。主要原因是：厉行节约、压减行政经费 。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2021年度政府采购支出总额3,050.64 万元，其中：政府采购货物支出616.85 万元、政府采购工程支出216.77 万元、政府采购服务支出2,217.03 万元。授予中小企业合同金额580.96 万元，占政府采购支出总额的19.04 %，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆22 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车22 辆，其他用车主要是：所属学校开展业务用车 ；单价50万元（含）以上的通用设备6 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备1 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2021年共开展预算项目自评19个，共涉及资金11286.17万元，自评覆盖率达到100%。
项目绩效分别是：
（1）市本局百色市实验幼儿园2021年秋季学期保育教育费、百色市逻索幼儿园综合楼及配套设施建设项目、广西大学附属中学百色分校办学经费、百色天立学校办学补助、百色市实验幼儿园滨江半岛分园设备设施、百色市实验幼儿园保育教育费、百色市龙景高中LJ03-13-02地块划拨、百色市教育局（非税项目）、百色市滨江半岛小区幼儿园回购款。
（2）百色市民族卫生学校2021年中等职业教育免学费补助资金、校园建设及各项业务经费、2021年中等职业学校办学条件达标项目、2021年现代职业教育质量提升计划经费（第二批）（中康品牌专业建设项目）、“南粤家政服务培训基地”项目。
（3）百色祈福高级中学改扩建项目设计服务费、2021年编外人员基本工资、2021年聘用教师控制数教师工资及五险一金、公开招聘专任教师经费。
（4）百色高级中学校园基础设施提升改造及采购电教设施设备
（5）百色市财经职业技术学校聘用人员工资及绩效与五险一金。
从评价情况来看，做到了全覆盖，并按时按要求完成了绩效自评任务。绩效自评对各预算单位加强绩效预算和绩效评价的认识，推动绩效评价工作的顺利开展，提高教育经费的执行率和使用效益起到了重要的作用。
根据财政局要求组织开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出41234.35万元，政府性基金预算支出9580.24万元。
从评价情况来看按照预算和绩效管理一体化的要求，结合自身业务特点，优化了预算管理流程，加强了单位财务与业务工作紧密衔接，全面推动实施预算绩效管理工作的常态化、制度化、规范化。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，部门整体绩效自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是预算支出调整比率偏大。主要原因是在年中执行过程中，中央和自治区资金因政策或社会经济事业发展的需要，通过追加下达，导致预算调整数比较大；二是结转结余变动率和结转结余率较大，当年预算执行能力有待加强，历年结余消化能力需要提高；三是全面预算绩效管理理念仍需进一步加强。部分专项资金管理科室对项目预算绩效管理工作重视不够，项目经办人员的绩效管理理念以及绩效管理专业知识尚需加强。同时，项目管理与资金绩效管理分属不同职能部门，存在项目管理人员不理解资金绩效管理工作，财务管理人员不掌握项目管理信息等不对称、沟通效率不高问题。
下一步改进措施：一是强化预算执行进度理念。预算执行理念是贯穿于每个时间节点，二是进一步加强绩效管理业务培训和学习。将进一步加强对业务科室负责人和财务人员的培训，分别针对不同群体有针对性设计各类课程，提高领导干部、管理人员对绩效管理工作的认识，提高业务骨干、项目执行人和财务人员编制绩效目标和实施内部绩效管理的能力。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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