百色市教育局部门（含所属二层）2022年6月年中综合财政支出预算纳入预算绩效管理的项目8个，项目名称为百色市教育局高中学业水平考试、中职招生录取工作等经费、百色市实验幼儿园滨江半岛分园设备设施资金、百色高级中学2022年度少数民族教育专项补助资金、百色高级中学市直高中安全协管员财政供养经费、百色民族高级中学2022年度少数民族教育专项补助资金、百色民族高级中学市直高中安全协管员财政供养经费、百色民族高级中学幼儿园6-12月人员经费、百色祈福高级中学市直高中安全协管员财政供养经费，项目绩效目标详见附件。
| 2022年度预算项目绩效目标公开表 | |||||||
| 项目名称 | 高中学业水平考试、中职招生录取工作等经费 | ||||||
| 项目主管部门 | 百色市教育局 | 项目实施单位 | 百色市教育局 | ||||
| 项目属性 | 常年性项目 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 合计 | 125 | |||||
| 一般公共预算拨款 | 小计 | 125 | |||||
| 市本级 | 125 | ||||||
| 中央及自治区补助 | |||||||
| 政府性基金预算拨款 | |||||||
| 国有资本经营预算拨款 | |||||||
| 其他资金 | |||||||
| 项目实施内容 | 组织完成2021年12月份全市高中学考考试、评卷工作，完成中职招生录取工作，收集各县（市、区）上缴的学考考试经费，缴入市财政并申请回拨支付学考考试费用及以本局聘用人员工资社保、日常运行支出。 | ||||||
| 项目起止时间 | 2022年1月-2022年12月 | ||||||
| 项目实施 进度计划 |
组织完成2021年12月全市高中学考考试工作，2022年1月组织教师完成高中学考评卷工作 | ||||||
| 年度绩效目标 | 本次投入125万元，完成支付2021年12月份全市高中学考考试、2022年1月评卷工作产生的费用，完成中职招生录取工作，以及本局聘用人员工资社保、日常运行开支。 | ||||||
| 中期绩效目标 | |||||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |||
| 产出指标 | 产出数量指标 | 组织完成2021年12月份高中学考考试工作，完成2022年1月评试卷工作 | 报名13745人，考试人数以实际人数为准，1次考试工作，1次评卷工作 | ||||
| 产出数量指标 | 保障本局聘用人员、日常运行开支 | 聘用12人 | |||||
| 产出质量指标 | 按考试方案执行，聘用人员经费符合相关定额标准 | 100% | |||||
| 产出时效指标 | 完成时间 | 2021年12月完成考试工作，2022年1月完成评卷工作 | |||||
| 产出成本指标 | 高中学考考试单科成本 | 10元/科。人 | |||||
| 效益指标 | 经济效益 | ||||||
| 社会效益 | 通过各类教育考试，选拔合格人才，考生按时考试毕业，积极回报社会 | 毕业率≥85% | |||||
| 生态效益 | |||||||
| 可持续影响 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 考生及教师满意度 | ≥90% | ||||
| 2022年度预算项目绩效目标公开表 | |||||||
| 项目名称 | 百色市实验幼儿园滨江半岛分园设备设施资金 | ||||||
| 项目主管部门 | 百色市教育局 | 项目实施单位 | 百色市教育局 | ||||
| 项目属性 | 新增 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 合计 | 80 | |||||
| 一般公共预算拨款 | 小计 | 80 | |||||
| 市本级 | 80 | ||||||
| 中央及自治区补助 | |||||||
| 政府性基金预算拨款 | |||||||
| 国有资本经营预算拨款 | |||||||
| 其他资金 | |||||||
| 项目实施内容 | 采购滨江半岛幼儿园玩具、家具、电教办公等，保障幼儿园的日常需求。 | ||||||
| 项目起止时间 | 2022年6月-2022年12月 | ||||||
| 项目实施 进度计划 |
7月采购，8月投入使用 | ||||||
| 年度绩效目标 | 本次投入80万元，采购教育教学等设备，满足幼儿园正常运行管理。 | ||||||
| 中期绩效目标 | 幼儿园正常运行管理，保障幼儿学生受到良好的教育，缓解城区幼儿“入园难”问题。 | ||||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |||
| 产出指标 | 产出数量指标 | 玩具、家具、办公设备、视频监控等 | 玩具321件，家具（桌、凳、床、柜）等510件，美术室21件，电器设备103件、视频监控1批 | ||||
| 产出质量指标 | 符合相关质量标准 | 100% | |||||
| 产出时效指标 | 设备使用时间 | 2022年12月31日前 | |||||
| 产出成本指标 | 总成本 | 80万元 | |||||
| 效益指标 | 经济效益 | ||||||
| 社会效益 | 满足幼儿园正常运转，缓解城区幼儿园学位不足的问题，满足社会对幼儿教育的需要。 | 受益幼儿人数大于270人，以实际招生人数为准 | |||||
| 生态效益 | |||||||
| 可持续影响 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长满意度 | ≥90% | ||||
| 2022年度预算项目绩效目标公开表 | |||||||
| 项目名称 | 2022年度少数民族教育专项补助资金 | ||||||
| 项目主管部门 | 百色市教育局 | 项目实施单位 | 百色高级中学 | ||||
| 项目属性 | 常年性项目 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 合计 | 90 | |||||
| 一般公共预算拨款 | 小计 | 90 | |||||
| 市本级 | 90 | ||||||
| 中央及自治区补助 | 0 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | 0 | ||||||
| 国有资本经营预算拨款 | 0 | ||||||
| 其他资金 | 0 | ||||||
| 项目实施内容 | 发放少数民族学生300人2022年度生活补助费 | ||||||
| 项目起止时间 | 2022年1月—2022年12月 | ||||||
| 项目实施 进度计划 |
2022年6月30日前发放2022年春季学期少数民族学生300人（2019级、2020级、2021级）生活补助，2022年9月30日前发放少数民族学生200人（2020级、2021级）生活补助；2022年11月30日前发放少数民族学生100人（2022级）生活补助。 | ||||||
| 年度绩效目标 | 通过少数民族教育专项补助资金的发放，使得300名在校少数民族学生在生活上有保障。 | ||||||
| 中期绩效目标 | 通过少数民族教育专项补助资金的发放，使得300名在校少数民族学生在生活上有保障。 | ||||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |||
| 产出指标 | 产出数量指标 | 受益学生人数。 | ≧600人次 | ||||
| 产出质量指标 | 目标瞄准度=（实际受益学生/设计受益学生）*100% | 100% | |||||
| 产出时效指标 | 完成时间 | 2022年11月30日前 | |||||
| 产出成本指标 | 本年度预算资金 | 90万元 | |||||
| 效益指标 | 经济效益 | 让学生安心学习，学校办学影响力得到提升。 | 每年受益学生≧600人次 | ||||
| 社会效益 | 减轻少数民族家庭经济负担，家庭支出成本减少。 | 600元/月 | |||||
| 可持续影响 | 对学生可持续学习的影响 | ≧3年 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 少数民族获助学生满意度。 | ≧90% | ||||
| 2022年度预算项目绩效目标公开表 | |||||||
| 项目名称 | 市直高中安全协管员财政供养经费 | ||||||
| 项目主管部门 | 百色市教育局 | 项目实施单位 | 百色高级中学 | ||||
| 项目属性 | 经常性项目 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 合计 | 38.64 | |||||
| 一般公共预算拨款 | 小计 | ||||||
| 市本级 | 38.64 | ||||||
| 中央及自治区补助 | |||||||
| 政府性基金预算拨款 | 0 | ||||||
| 国有资本经营预算拨款 | 0 | ||||||
| 其他资金 | 0 | ||||||
| 项目实施内容 | 学校配备的14名专职保安按时按月足额发放工资 | ||||||
| 项目起止时间 | 2022年1月—2022年12月 | ||||||
| 项目实施 进度计划 |
按时按月发放 | ||||||
| 年度绩效目标 | 为学校配备专职保安按时支付每月每人2300元，确保队伍稳定，维护校园安全学习生活秩序。 | ||||||
| 中期绩效目标 | |||||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |||
| 产出指标 | 产出数量指标 | 覆盖校园数量：配备校警人数 | 14人 | ||||
| 产出质量指标 | 按安保有关规定执行 | ≧100% | |||||
| 产出时效指标 | 完成时间 | 全年 | |||||
| 产出成本指标 | 资金预算安排 | 38.64万元 | |||||
| 效益指标 | 经济效益 | 无 | 无 | ||||
| 社会效益 | 维护校园正常学习生活秩序 | 全年无重大治安案件发生 | |||||
| 可持续影响 | 保障学校安全 | 100% | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长和社会满意，教师和学生满意 | ≧90% | ||||
| 2022年度预算项目绩效目标公开表 | |||||||
| 项目名称 | 2022年度少数民族教育专项补助资金 | ||||||
| 项目主管部门 | 百色市教育局 | 项目实施单位 | 百色民族高级中学 | ||||
| 项目属性 | 一次性 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 合计 | 10 | |||||
| 一般公共预算拨款 | 小计 | 10 | |||||
| 市本级 | 10 | ||||||
| 中央及自治区补助 | |||||||
| 政府性基金预算拨款 | |||||||
| 国有资本经营预算拨款 | |||||||
| 其他资金 | |||||||
| 项目实施内容 | 用于资助100位符合条件的少数民族学生 | ||||||
| 项目起止时间 | 2022年6月1--2022年12月31日 | ||||||
| 项目实施 进度计划 |
2022年12月21日前，将资助费用下发完成 | ||||||
| 年度绩效目标 | 资助费用10万元整，筛选审核符合资助的100名少数民族学生，及时下发资助费用，缓解其家庭经济压力，确保正常学习生活。 | ||||||
| 中期绩效目标 | |||||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |||
| 产出指标 | 产出数量指标 | 资助学生人数 | 100人 | ||||
| 产出质量指标 | 资助标准 | 1000元/人 | |||||
| 产出时效指标 | 及时支付 | 100% | |||||
| 产出成本指标 | 资助金额 | 10万元 | |||||
| 效益指标 | 经济效益 | ||||||
| 社会效益 | |||||||
| 生态效益 | |||||||
| 可持续影响 | 缓解受助学生家庭经济压力，能正常在校学习生活。 | 1年 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受助学生满意度 | ≥95% | ||||
| 2022年度预算项目绩效目标公开表 | |||||||
| 项目名称 | 市直高中安全协管员财政供养经费 | ||||||
| 项目主管部门 | 百色市教育局 | 项目实施单位 | 百色民族高级中学 | ||||
| 项目属性 | 一次性 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 合计 | 60.72 | |||||
| 一般公共预算拨款 | 小计 | 60.72 | |||||
| 市本级 | 60.72 | ||||||
| 中央及自治区补助 | |||||||
| 政府性基金预算拨款 | |||||||
| 国有资本经营预算拨款 | |||||||
| 其他资金 | |||||||
| 项目实施内容 | 用于支付高中安全协管员工资。 | ||||||
| 项目起止时间 | 2022年1月1日--2022年12月31日 | ||||||
| 项目实施 进度计划 |
按照合同约定，每月按时发放安全协管员工资。 | ||||||
| 年度绩效目标 | 市直高中安全协管员财政供养经费共计60.72万元，确保安全协管员人员经费按时发放。 | ||||||
| 中期绩效目标 | 投入60.72万元，落实安全协管员人员经费，稳定安全协管员队伍，确保学校安保工作顺利进行。 | ||||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |||
| 产出指标 | 产出数量指标 | 安全协管员人数 | 22人 | ||||
| 产出质量指标 | 按合同预定足额发放 | 100% | |||||
| 产出时效指标 | 每月发放 | 100% | |||||
| 产出成本指标 | 财政供养资金 | 60.72万元 | |||||
| 效益指标 | 经济效益 | ||||||
| 社会效益 | |||||||
| 生态效益 | |||||||
| 可持续影响 | 安全协管员队伍稳定 | 辞职率低于5人，校园日常安全巡逻、夜班等安保工作有序进行 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 安全协管员满意度 | ≥95% | ||||
| 2022年度预算项目绩效目标公开表 | |||||||
| 项目名称 | 百色民族高级中学幼儿园6-12月人员经费 | ||||||
| 项目主管部门 | 百色市教育局 | 项目实施单位 | 百色民族高级中学 | ||||
| 项目属性 | 一次性 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 合计 | 105.88 | |||||
| 一般公共预算拨款 | 小计 | 105.88 | |||||
| 市本级 | 105.88 | ||||||
| 中央及自治区补助 | |||||||
| 政府性基金预算拨款 | |||||||
| 国有资本经营预算拨款 | |||||||
| 其他资金 | |||||||
| 项目实施内容 | 用于百色民族高级中学幼儿园6-12月聘用人员工资及五险 | ||||||
| 项目起止时间 | 2022年6月1日--2022年12月31日 | ||||||
| 项目实施 进度计划 |
每月按照合同约定，发放聘用人员工资及缴纳五险 | ||||||
| 年度绩效目标 | 投入105.88万元，保障6-12月聘用人员经费，保证聘用人员队伍稳定，确保幼儿部日常教学工作顺利进行。 | ||||||
| 中期绩效目标 | |||||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |||
| 产出指标 | 产出数量指标 | 聘用人员人数 | 37人 | ||||
| 产出质量指标 | 每月足额发放工资及缴纳五险 | 100% | |||||
| 产出时效指标 | 每月按时发放 | 100% | |||||
| 产出成本指标 | 6-12月人员经费 | 105.88万元 | |||||
| 效益指标 | 经济效益 | ||||||
| 社会效益 | |||||||
| 生态效益 | |||||||
| 可持续影响 | 聘用人员队伍稳定 | 辞职人数低于10人 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 聘用人员满意度 | ≥95% | ||||
| 2022年度预算项目绩效目标公开表 | |||||||
| 项目名称 | 市直高中协管员财政供养经费 | ||||||
| 项目主管部门 | 百色市教育局 | 项目实施单位 | 百色祈福高级中学 | ||||
| 项目属性 | 一次性 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 合计 | 30.36 | |||||
| 一般公共预算拨款 | 小计 | 30.36 | |||||
| 市本级 | 30.36 | ||||||
| 中央及自治区补助 | |||||||
| 政府性基金预算拨款 | |||||||
| 国有资本经营预算拨款 | |||||||
| 其他资金 | |||||||
| 项目实施内容 | 2022年市直高中协管员财政供养经费 | ||||||
| 项目起止时间 | 2022年1月至2022年12月 | ||||||
| 项目实施 进度计划 |
按月按时按量支付安全协管人员工资及五险一金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 财政供养资金投入30.36万元（我校安全协管员共计11名，每月财政补助2300元/人，每年共计30.36万元），按照工资发放标准按时按量发放，保证安全协管人员工资及时到位，为保证学校教育教学工作顺利开展提供安全保障。 | ||||||
| 中期绩效目标 | |||||||
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |||
| 产出指标 | 产出数量指标 | 2022年财政供养安全协管员 | 11人 | ||||
| 产出质量指标 | 按工资发放标准定额发放 | 100% | |||||
| 产出时效指标 | 每月按时发放 | 2022年12月31日前 | |||||
| 产出成本指标 | 总供养经费/单位成本 | 30.36万元/0.23万元 | |||||
| 效益指标 | 经济效益 | ||||||
| 社会效益 | 按时发放安全协管人员工资，确保学校安保工作正常开展 | 学校正常运行 | |||||
| 生态效益 | |||||||
| 可持续影响 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | 95%以上 | ||||
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