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百色市教育局(汇总)2020年度部门决算

2021-09-29 09:46     来源:百色市教育局
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第一部分:百色市教育局(汇总)概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:百色市教育局(汇总)2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:百色市教育局(汇总)2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:百色市教育局(汇总)概况

一、主要职能

根据市委办公室 市人民政府办公室《关于印发〈百色市教育局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(百办通〔2019〕63号)精神,百色市教育局是市人民政府工作部门,为正处级。中共百色市委教育工作领导小组是中共百色市委议事协调机构。中共百色市委教育工作领导小组办公室设在百色市教育局。

市教育局贯彻中央、自治区党委和市委关于教育工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的全面领导。主要职责是:

(一)研究和指导全市教育系统党的建设、理论宣传。负责市教育局二层机构和市直学校党的建设,按管理权限选派民办中 小学校党组织负责人。研究和指导全市教育系统工会、共青团、少先队、妇联等群体组织建设。

(二)贯彻执行教育工作法律、法规和中央、自治区党委、市委关于教育工作的决策部署。拟订全市教育改革与发展的政策和规划,组织实施有关教育地方性法规。

(三)指导全市中小学校的思想政治、德育、智育、体育卫生与艺术、劳动教育、国防教育、安全稳定工作。

(四)负责推进全市教育现代化的有关工作。负责全市中小 学校的统筹规划和协调管理,指导中小学校按照自治区拟订的学校设置标准做好规划建设和教育教学改革,负责全市教育信息的统计、分析和发布。

(五)负责教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、学生资助、教育基建投资的政策,负责统计全市教育经费投入情况。

(六)负责基础教育的改革与发展工作。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责推进普通高中教育、学前教育和特殊教育发展。全面实施素质教育。

(七)负责职业教育的改革与发展工作。贯彻执行职业教育教学改革指导意见和办学标准,开展职业教育评估。指导各县(市、区)和有关部门做好职业教育学校布局和专业结构调整等工作,指导职业教育就业指导工作。

(八)负责少数民族教育工作。统筹协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

(九)负责全市教师工作。组织实施教师资格制度,指导和组织全市中小学校人才队伍建设。

(十)负责各级教育类招生考试、自学考试和中小学学籍学历管理工作,组织拟订中小学校招生计划并组织实施。负责对有关教育考试违规行为的认定与处理。

(十一)负责全市语言文字工作,拟订全市语言文字工作的政策和规划,指导语言文字规范化工作,监督检查语言文字的应用情况。指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

(十二)负责全市中小学校对外合作与交流工作。参与汉语国际推广工作。统筹管理和指导全市中小学校与港澳台地区的教 育合作与交流工作。

(十三)负责全市教育信息化工作。拟订全市中小学校信息化规划并协调组织实施。

(十四)负责全市民办教育学校的统筹规划、综合协调和宏观管理。完善民办教育管理的政策措施,依法制定全市民办教育发展的政策与规划,规范办学秩序,促进民办教育事业健康发展。

(十五)指导全市教育督导工作。受市人民政府委托,负责 对各县(市、区)人民政府及有关职能部门履行教育工作职责情况的督导检查。依法组织实施对全市中小学校的督导评估、检查验收、质量监测等工作。

(十六)负责监督管理本部门主管行业领域、主管业务范围内的安全生产工作。

(十七)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

    部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入百色市教育局2020年部门决算编报范围的单位共10个,包括百色市教育局(本级)、百色高级中学、百色祈福高级中学、百色民族高级中学、百色学院附属中学、百色市特殊教育学校、百色市民族体育中学、百色市民族卫生学校、百色市财经职业技术学校、广西广播电视大学百色市民族分校。

市教育局共设置6个内设机构,具体为:办公室(行政审批办公室)、财务基建科、基础教育科、市语言文字工作委员会办公室、学校安全稳定工作科、人事科。辖市招生考试院、市教育科学研究所、市教育督导中心、市职业教育发展中心、市教育项目与学校后勤管理中心、市学生资助管理中心、市电化教育与教学仪器站、市教育发展中心8个下属事业单位。

2020年末,市教育局本级及所属预算单位共有各类工作人员1429人,其中,在职在编人员1163人、其他人员266人;离休2人,退休509人,遗属12人,教育局所属各学校实有学生30468人。

第二部分:百色市教育局(汇总)2020年度部门决算报表

表1

收入支出决算总表

部门: 百色市教育局(汇总)

单位:万元

收 入

支 出

项 目

决算数

项 目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

44,226.82

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

110.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、上级补助收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、事业收入

4,810.08

五、教育支出

46,452.47

六、经营收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、附属单位上缴收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、其他收入

2,325.55

八、社会保障和就业支出

2,118.69

九、卫生健康支出

752.94

十、节能环保支出

69.36

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

1,492.66

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、国有资本经营预算支出

0.00

二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00

二十三、其他支出

110.00

二十四、债务还本支出

0.00

二十五、债务付息支出

0.00

二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

本年收入合计

51,472.44

本年支出合计

50,996.12

使用非财政拨款结余

38.01

结余分配

78.01

年初结转和结余

3,229.45

年末结转与结余

3,665.77

收入总计

54,739.90

支出总计

54,739.90

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表2

收入决算表

部门: 百色市教育局(汇总)

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

51,472.44

44,336.82

0.00

4,810.08

0.00

0.00

2,325.55

205

教育支出

46,898.15

39,822.06

0.00

4,750.54

0.00

0.00

2,325.55

20501

教育管理事务

3,230.82

3,230.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050101

行政运行

388.15

388.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050102

一般行政管理事务

619.22

619.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050199

其他教育管理事务支出

2,223.45

2,223.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

28,709.54

25,671.19

0.00

2,316.67

0.00

0.00

721.68

2050201

学前教育

887.38

887.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

811.43

809.90

0.00

1.53

0.00

0.00

0.00

2050203

初中教育

1,011.67

1,008.42

0.00

2.90

0.00

0.00

0.35

2050204

高中教育

24,144.99

21,832.74

0.00

2,312.25

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

1,854.07

1,132.75

0.00

0.00

0.00

0.00

721.32

20503

职业教育

11,128.07

7,438.30

0.00

2,094.13

0.00

0.00

1,595.64

2050302

中等职业教育

9,474.52

7,302.39

0.00

2,094.13

0.00

0.00

78.01

2050303

技校教育

135.91

135.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050399

其他职业教育支出

1,517.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,517.64

20505

广播电视教育

697.35

356.12

0.00

339.74

0.00

0.00

1.49

2050501

广播电视学校

697.35

356.12

0.00

339.74

0.00

0.00

1.49

20507

特殊教育

312.37

305.63

0.00

0.00

0.00

0.00

6.74

2050701

特殊学校教育

312.37

305.63

0.00

0.00

0.00

0.00

6.74

20509

教育费附加安排的支出

2,800.00

2,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050905

中等职业学校教学设施

1,800.00

1,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050999

其他教育费附加安排的支出

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

其他教育支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2,118.69

2,079.55

0.00

39.15

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

2,109.76

2,070.61

0.00

39.15

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

24.88

24.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

403.62

403.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,534.69

1,495.55

0.00

39.15

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

146.57

146.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

8.94

8.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

8.94

8.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

752.94

732.55

0.00

20.39

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

752.94

732.55

0.00

20.39

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

16.26

16.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

721.56

701.17

0.00

20.39

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

15.12

15.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21112

可再生能源

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111201

可再生能源

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1,492.66

1,492.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1,492.66

1,492.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

1,492.66

1,492.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

110.00

110.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

110.00

110.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

110.00

110.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门: 百色市教育局(汇总)

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

50,996.12

23,808.40

27,187.72

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

46,452.47

19,518.00

26,934.47

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

3,420.82

1,594.96

1,825.86

0.00

0.00

0.00

2050101

行政运行

388.15

388.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2050102

一般行政管理事务

619.22

0.00

619.22

0.00

0.00

0.00

2050199

其他教育管理事务支出

2,413.45

1,206.81

1,206.64

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

29,302.50

13,059.42

16,243.07

0.00

0.00

0.00

2050201

学前教育

878.45

279.69

598.75

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

807.60

526.69

280.91

0.00

0.00

0.00

2050203

初中教育

1,018.42

944.36

74.05

0.00

0.00

0.00

2050204

高中教育

23,854.43

11,308.67

12,545.76

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

2,743.60

0.00

2,743.60

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

9,511.90

4,208.94

5,302.96

0.00

0.00

0.00

2050302

中等职业教育

9,412.90

4,208.94

5,203.96

0.00

0.00

0.00

2050303

技校教育

86.53

0.00

86.53

0.00

0.00

0.00

2050399

其他职业教育支出

12.47

0.00

12.47

0.00

0.00

0.00

20505

广播电视教育

695.86

356.12

339.74

0.00

0.00

0.00

2050501

广播电视学校

695.86

356.12

339.74

0.00

0.00

0.00

20507

特殊教育

319.89

298.57

21.33

0.00

0.00

0.00

2050701

特殊学校教育

319.89

298.57

21.33

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

3,181.51

0.00

3,181.51

0.00

0.00

0.00

2050903

城市中小学校舍建设

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

2050904

城市中小学教学设施

154.17

0.00

154.17

0.00

0.00

0.00

2050905

中等职业学校教学设施

1,800.00

0.00

1,800.00

0.00

0.00

0.00

2050999

其他教育费附加安排的支出

1,167.34

0.00

1,167.34

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2059999

其他教育支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2,118.69

2,065.19

53.51

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

2,109.76

2,065.19

44.57

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

24.88

24.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

403.62

403.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,534.69

1,495.55

39.15

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

146.57

141.14

5.42

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

8.94

0.00

8.94

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

8.94

0.00

8.94

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

752.94

732.55

20.39

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

752.94

732.55

20.39

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

16.26

16.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

721.56

701.17

20.39

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

15.12

15.12

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

69.36

0.00

69.36

0.00

0.00

0.00

21112

可再生能源

69.36

0.00

69.36

0.00

0.00

0.00

2111201

可再生能源

69.36

0.00

69.36

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1,492.66

1,492.66

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1,492.66

1,492.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

1,492.66

1,492.66

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

110.00

0.00

110.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

110.00

0.00

110.00

0.00

0.00

0.00

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

110.00

0.00

110.00

0.00

0.00

0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门: 百色市教育局(汇总)

单位:万元

收入

支出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款收入

1

44,226.82

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

110.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

40,085.87

40,085.87

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

2,079.55

2,079.55

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

732.55

732.55

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

69.36

69.36

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

1,492.66

1,492.66

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

110.00

0.00

110.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

44,336.82

本年支出合计

59

44,569.98

44,459.98

110.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

1,319.82

年末财政拨款结转和结余

60

1,086.66

1,086.66

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

1,319.82

61

政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

合计

32

45,656.64

合计

64

45,656.64

45,546.64

110.00

0.00

注: 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: 百色市教育局(汇总)

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

44,459.98

21,482.08

22,977.91

205

教育支出

40,085.87

17,191.68

22,894.19

20501

教育管理事务

3,420.82

1,594.96

1,825.86

2050101

行政运行

388.15

388.15

0.00

2050102

一般行政管理事务

619.22

0.00

619.22

2050199

其他教育管理事务支出

2,413.45

1,206.81

1,206.64

20502

普通教育

25,434.49

12,869.86

12,564.63

2050201

学前教育

878.45

279.69

598.75

2050202

小学教育

806.08

526.69

279.39

2050203

初中教育

1,015.16

944.21

70.95

2050204

高中教育

21,542.19

11,119.26

10,422.92

2050299

其他普通教育支出

1,192.62

0.00

1,192.62

20503

职业教育

7,367.29

2,076.80

5,290.49

2050302

中等职业教育

7,280.76

2,076.80

5,203.96

2050303

技校教育

86.53

0.00

86.53

20505

广播电视教育

356.12

356.12

0.00

2050501

广播电视学校

356.12

356.12

0.00

20507

特殊教育

305.63

293.93

11.70

2050701

特殊学校教育

305.63

293.93

11.70

20509

教育费附加安排的支出

3,181.51

0.00

3,181.51

2050903

城市中小学校舍建设

60.00

0.00

60.00

2050904

城市中小学教学设施

154.17

0.00

154.17

2050905

中等职业学校教学设施

1,800.00

0.00

1,800.00

2050999

其他教育费附加安排的支出

1,167.34

0.00

1,167.34

20599

其他教育支出

20.00

0.00

20.00

2059999

其他教育支出

20.00

0.00

20.00

208

社会保障和就业支出

2,079.55

2,065.19

14.36

20805

行政事业单位养老支出

2,070.61

2,065.19

5.42

2080501

行政单位离退休

24.88

24.88

0.00

2080502

事业单位离退休

403.62

403.62

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,495.55

1,495.55

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

146.57

141.14

5.42

20808

抚恤

8.94

0.00

8.94

2080801

死亡抚恤

8.94

0.00

8.94

210

卫生健康支出

732.55

732.55

0.00

21011

行政事业单位医疗

732.55

732.55

0.00

2101101

行政单位医疗

16.26

16.26

0.00

2101102

事业单位医疗

701.17

701.17

0.00

2101103

公务员医疗补助

15.12

15.12

0.00

211

节能环保支出

69.36

0.00

69.36

21112

可再生能源

69.36

0.00

69.36

2111201

可再生能源

69.36

0.00

69.36

221

住房保障支出

1,492.66

1,492.66

0.00

22102

住房改革支出

1,492.66

1,492.66

0.00

2210201

住房公积金

1,492.66

1,492.66

0.00

注: 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 百色市教育局(汇总)

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

18,525.02

302

商品和服务支出

1,934.62

30101

基本工资

5,354.69

30201

办公费

231.07

30102

津贴补贴

875.39

30202

印刷费

58.86

30103

奖金

2,477.23

30203

咨询费

1.52

30106

伙食补助费

21.00

30204

手续费

0.00

30107

绩效工资

5,610.22

30205

水费

410.65

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1,520.33

30206

电费

348.89

30109

职业年金缴费

141.14

30207

邮电费

48.90

30110

职工基本医疗保险缴费

728.27

30208

取暖费

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

15.12

30209

物业管理费

24.42

30112

其他社会保障缴费

93.06

30211

差旅费

157.37

30113

住房公积金

1,518.76

30212

因公出国(境)费用

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

183.68

30199

其他工资福利支出

169.81

30214

租赁费

12.29

303

对个人和家庭的补助

911.42

30215

会议费

1.20

30301

离休费

26.10

30216

培训费

41.96

30302

退休费

366.13

30217

公务接待费

0.26

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

56.90

30304

抚恤金

5.38

30224

被装购置费

0.00

30305

生活补助

77.88

30225

专用燃料费

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

8.10

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

30308

助学金

427.75

30228

工会经费

1.58

30309

奖励金

6.15

30229

福利费

81.74

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

1.34

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

29.29

30399

其他对个人和家庭的补助

2.03

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

234.59

307

债务利息及费用支出

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

309

资本性支出(基本建设)

0.00

30901

房屋建筑物购建

0.00

30902

办公设备购置

0.00

30903

专用设备购置

0.00

30905

基础设施建设

0.00

30906

大型修缮

0.00

30907

信息网络及软件购置更新

0.00

30908

物资储备

0.00

30913

公务用车购置

0.00

30919

其他交通工具购置

0.00

30921

文物和陈列品购置

0.00

30922

无形资产购置

0.00

30999

其他基本建设支出

0.00

310

资本性支出

111.02

31001

房屋建筑物购建

0.00

31002

办公设备购置

102.71

31003

专用设备购置

8.31

31005

基础设施建设

0.00

31006

大型修缮

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

31008

物资储备

0.00

31009

土地补偿

0.00

31010

安置补助

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

31013

公务用车购置

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

31022

无形资产购置

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

311

对企业补助(基本建设)

0.00

31101

资本金注入

0.00

31199

其他对企业补助

0.00

312

对企业补助

0.00

31201

资本金注入

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

31204

费用补贴

0.00

31205

利息补贴

0.00

31299

其他对企业补助

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

31302

对社会保险基金补助

0.00

31303

补充全国社会保障基金

0.00

399

其他支出

0.00

39906

赠与

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

39999

其他支出

0.00

人员经费合计

19,436.44

公用经费合计

2,045.64

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 百色市教育局(汇总)

单位:万元

2020年度预算数

2020年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

31.86

0.00

19.60

0.00

19.60

12.26

16.42

0.00

15.14

0.00

15.14

1.28

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2020年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 百色市教育局(汇总)

单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

110.00

110.00

0.00

110.00

0.00

229

其他支出

0.00

110.00

110.00

0.00

110.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

110.00

110.00

0.00

110.00

0.00

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

0.00

110.00

110.00

0.00

110.00

0.00

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

表9

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门: 百色市教育局(汇总)

单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

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注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

第三部分:百色市教育局(汇总)2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入54,739.90万元,其中本年收入51,472.44万元,较2019年度决算数43,219.71万元相比,增加11,520.19万元,增长26.65%收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入44,226.82万元,为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数34,861.69万元相比,增加9,365.13万元,增长26.86%,主要原因是:2020年增加教育信息化经费1641.44万元,广西大学附属中学百色分校办学补助150万元,百色天立学校办学补助5300万元,职教中心一期项目建设经费1800万元,逻索幼儿园建设经费304.38万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入110.00万元,为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数5.00万元相比,增加105.00万元,增长2,100.00%,主要原因是:2020年增加百色民族高级中学彩票公益金项目110万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数0万元相比,无增减,主要原因是:本部门2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元,为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:2020年没有获得上级部门的补助收入。

5.事业收入4,810.08万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数4,960.25万元相比,减少150.17万元,下降3.03%,主要原因是:2020年度由于受到疫情的影响,学校开学延期,收费减少。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:2020年本部门没有经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元,为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:2020年本部门没有附属单位上缴收入。

8.其他收入2,325.55万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数453.09万元相比,增加1,872.46万元,增长413.26%,主要原因是:2020年自治区教育厅拨入百色市民族卫生学校德促现代职业教育发展示范项目经费1513.87万元,自治区招生考试院下拨百色市教育局621.19万元考试经费。

9.使用非财政拨款结余38.01万元,主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金,主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2019年度决算数21.95万元相比,增加16.06万元,增长73.17%,主要原因是:百色市民族卫生学校2020年度用以前结余弥补当年支出增加。

10.上年结转和结余3,229.45万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数2,917.73万元相比,增加311.72万元,增长10.68%,主要原因是:部分教育项目按进度支出,资金结转2020年继续使用。

(二)本部门2020年度总支出54,739.90万元,其中本年支出50,996.12万元,较2019年度决算数43,219.71万元相比,增加11,520.19万元,增长26.65%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出0.00万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:本部门2020年没有一般公共服务支出。

2.外交支出0.00万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:本部门2020年没有外交支出。

3.国防支出0.00万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:没部门2020年没有国防支出。

4.公共安全支出0.00万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:本部门2020年没有公共安全支出 。

5.教育支出46,452.47万元,较2019年度决算数37,509.67万元相比,增加8,942.80万元,增长23.84%,主要原因是:2020年增加教育信息化经费1641.44万元,广西大学附属中学百色分校办学补助150万元,百色天立学校办学补助5300万元,职教中心一期项目建设经费2050万元,逻索幼儿园建设经费304.38万元。

6.科学技术支出0.00万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:本部门2020年没有科学技术支出。

7.文化旅游体育与传媒支出0.00万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:本部门2020年没有文化旅游体育与传媒支出。

8.社会保障和就业支出2,118.69万元,较2019年度决算数2,252.04万元相比,减少133.35万元,下降5.92%,主要原因是: 2020年机关事业单位养老保险单位缴费比例调减为16%。

9.卫生健康支出752.94万元,较2019年度决算数714.91万元相比,增加38.03万元,增长5.32%,主要原因是:本部门2020年医疗保险缴费基数正常增长。

10.节能环保支出69.36万元,较2019年度决算数78.54万元相比,减少9.18万元,下降11.69%,主要原因是:百色高级中学节能环保项目按工程进度支付项目款,资金结转下年继续使用。

11.城乡社区支出0.00万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:本部门2020年没有城乡社区支出。

12.农林水支出0.00万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:本部门2020年没有农林水支出。

13.交通运输支出0.00万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:本部门2020年没有交通运输支出。

14.资源勘探工业信息等支出0.00万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:本部门2020年没有资源勘探工业信息等支出。

15.商业服务业等支出0.00万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:本部门2020年没有商业服务业等支出。

16.金融支出0.00万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:本部门2020年没有金融支出。

17.援助其他地区支出0.00万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:本部门2020年没有援助其他地区支出。

18.自然资源海洋气象等支出0.00万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:本部门2020年没有自然资源海洋气象等支出。

19.住房保障支出1,492.66万元,较2019年度决算数1,339.87万元相比,增加152.79万元,增长11.40%,主要原因是:本部门2020年公积金基数调整。

20.粮油物资储备支出0.00万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:本部门2020年没有粮油物资储备支出。

21.国有资本经营预算支出0.00万元,较2019年度决算数0万元相比,无增减,主要原因是:本部门2020年没有国有资本经营预算支出。

22.灾害防治及应急管理支出0.00万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:本部门2020年没有灾害防治及应急管理支出。

23.其他支出110.00万元,较2019年度决算数5.00万元相比,增加105.00万元,增长2,100.00%,主要原因是:百色民族高级中学2020年新增彩票公益金支出110万元。

24.债务还本支出0.00万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:本部门2020年没有债务还本支出。

25.债务付息支出0.00万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:本部门2020年没有债务付息支出。

26.抗疫特别国债安排支出0.00万元,较2019年度决算数0万元相比,无增减,主要原因是:本部门2020年没有抗疫特别国债安排支出。

27.结余分配78.01万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数0.00万元相比,增加78.01万元,增长100.00%,主要原因是:百色市民族卫生学校2020年末结转租赁收入。

28.年末结转和结余3,665.77万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数1,319.68万元相比,增加2,346.09万元,增长177.78%,主要原因是:百色市民族卫生学校德促现代职业教育发展示范项目按进度支出,1505.17万元资金结转下年使用。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

本部门2020年度一般公共预算支出44,459.98万元,较2019年度决算数36,479.46万元相比,增加7,980.52万元,增长21.88%。其中:基本支出21,482.08万元,项目支出22,977.91万元。

本部门2020年度一般公共预算支出年初预算为18,650.53万元,支出决算为44,459.98万元,完成年初预算的238.38%。主要原因是:年中追加下达中央、自治区、市本级资金。

具体用于:

(一)教育支出(类)年初预算为14022.02万元,支出决算为40085.87万元,完成年初预算的285.88%。主要原因是:年中追加下达中央、自治区、市本级资金。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为2488.50万元,支出决算为2079.55万元,完成年初预算的83.57%。主要原因是:2020年机关事业单位养老保险缴费比例调减为16%。

(三)卫生健康支出(类)年初预算为731.94万元,支出决算为732.55万元,完成年初预算的100.08%。主要原因是:(本部门2020年医疗保险缴费基数的正常变动)。

(四)住房保障支出(类)年初预算为1408.07万元,支出决算为1492.66万元,完成年初预算的106.01%。主要原因是:本部门2020年公积金缴费基数的正常变动。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出21,482.08万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出18,525.02万元,年初预算14039.99万元,完成年初预算的131.94%。主要原因是:(按国家规定发放的各种人员经费,2020年绩效考评奖同比上年增加)。

(二)商品和服务支出1,934.62万元,年初预算2235.33万元,完成年初预算的86.54%。主要原因是:本部门2020年压减各种支出。

(三)对个人和家庭的补助911.42万元,年初预算423.24万元,完成年初预算的215.34%。主要原因是:(年中追加下达中央、自治区、市本级助学金)。

(四)资本性支出111.02万元,年初预算0万元。主要原因是:(本部门2020年根据需要新增办公设备)。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本部门2020年度政府性基金支出110.00万元,较2019年度决算数5.00万元,增加105.00万元,增长2,100.00%。其中:基本支出0.00万元,项目支出110.00万元。

本部门2020年度政府性基金支出年初预算为0.00万元,支出决算为110.00万元,主要原因是:年中追加下达百色民族高级中学彩票公益金

具体用于:

(一)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款) 用于教育事业的彩票公益金支出(项)年初预算为0万元,支出决算为110.00万元。主要原因是:年中追加下达百色民族高级中学彩票公益金。

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,较2019年度决算数0万元,无增减。

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是:本部门2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算15.14万元;公务接待费支出决算1.28万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排百色市教育局机关、9个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。完成年初预算100.00%,比上年决算数减少5.10万元。主要原因是2020年疫情原因,没有组织出国考察学习。

(二)公务用车购置及运行费支出15.14万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元。完成年初预算100.00%,比上年决算数无增减。

公务用车运行支出15.14万元。完成年初预算77.24%,比上年决算数增加2.08万元。主要原因是2020年百色市教育局由于扶贫以及开展教育业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等增加。

2020年度,百色市教育局、9个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆,全年运行费支出15.14万元,平均每辆2.16万元。

(三)公务接待费支出1.28万元,国内公务接待批次32次,人次137次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。完成年初预算10.44%,比上年决算数增加0.08万元。主要原因是本部门2020年接待相关部门检查指导工作同比上年增加。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出171.28万元,较2019年度124.04万元,增加47.24万元,增长38.08%主要原因是:2020年百色市教育局干部职工伙食补助从工资福利支出调整为商品服务支出 。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额9,404.03万元,其中:政府采购货物支出1,546.23万元、政府采购工程支出1,446.16万元、政府采购服务支出6,411.64万元。授予中小企业合同金额1,201.17万元,占政府采购支出总额的12.77%,其中:授予小微企业合同金额1,201.17万元,占政府采购支出总额的12.77%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆22辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车22辆,其他用车主要是:(所属学校开属业务用车);单位价值50万元以上通用设备4台(套),100万元以上专用设备1台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,项目16个,共涉及资金12714.73万元,自评覆盖率达到100%。项目绩效分别是市教育局非税收入项目、2020年教师公开招聘考试报考费、百色市2020年教育信息化项目经费、百色市莲塘小学建设、百色市实验幼儿园教学设施设备等校园建设经费、百色天立学校办学补助、广西大学附属中学百色分校办学经费、百色市逻索幼儿园综合楼及配套设施建设项目、百色市迎龙小学宿舍楼及室外景观工程、市直高中专职安全协管员供养经费、百色市职业教育中心一期二阶段7#、8#学生宿舍楼工程,百色高级中学国内债务付息,百色祈福高中校园基础设施建设综合项目,百色财经职业技术学校实训基地建设和基建改造项目,百色市民族卫生学校校园建设及各项业务经费项目、百色市民族卫生学校中等职业教育免学费补助项目。

从评价情况来看,本部门和所属学校做到了全覆盖,并按时按要求完成了绩效自评任务。绩效自评对各预算单位加强绩效预算和绩效评价的认识,推动绩效评价工作的顺利开展,提高教育经费的执行率和使用效益起到了重要的作用。

本部门组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出44226.82万元,政府性基金预算支出110万元。

从评价情况来看按照预算和绩效管理一体化的要求,结合自身业务特点,优化了预算管理流程,加强了单位财务与业务工作紧密衔接,全面推动实施预算绩效管理工作的常态化、制度化、规范化。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门根据年初设定的绩效目标,部门整体绩效自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是预算支出调整比率偏大。主要原因是在年中执行过程中,中央和自治区资金因政策或社会经济事业发展的需要,通过追加下达,导致预算调整数比较大;二是结转结余变动率和结转结余率较大,当年预算执行能力有待加强,历年结余消化能力需要提高;三是全面预算绩效管理理念仍需进一步加强。部分专项资金管理科室对项目预算绩效管理工作重视不够,项目经办人员的绩效管理理念以及绩效管理专业知识尚需加强。同时,项目管理与资金绩效管理分属不同职能部门,存在项目管理人员不理解资金绩效管理工作,财务管理人员不掌握项目管理信息等不对称、沟通效率不高问题。

下一步改进措施:一是强化预算执行进度理念。预算执行理念是贯穿于每个时间节点,二是进一步加强绩效管理业务培训和学习。将进一步加强对业务科室负责人和财务人员的培训,分别针对不同群体有针对性设计各类课程,提高领导干部、管理人员对绩效管理工作的认识,提高业务骨干、项目执行人和财务人员编制绩效目标和实施内部绩效管理的能力。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件: